Pse nuk hapet sirtari i parave në arkë? Si të përdorni një arkë në mënyrë korrekte. Regjistrimi i bilancit të pajisjes

Çdo punë në arkë fillon me mbushjen me karburant të arkës. Për ta bërë këtë, një kasetë futet në të, mbi të cilën aplikohet një shenjë e veçantë që përmban numrin e pajisjes dhe llojin e saj. Kaseta përmban gjithashtu datën e funksionimit, kohën e saktë përfshirjet. Së pari, regjistrohen leximet e njehsorit në momentin e mbërritjes së arkëtarit. Përpara operacionit të parë, të gjitha të dhënat statistikore certifikohen nga operatori ose drejtuesi i turnit.

Faza tjetër konsiston në kontrollimin e datës së CCP. Shumica e kasave elektronike prodhojnë instalim automatik dhe verifikimin e datës. Por disa modele mekanike kërkojnë kontroll manual. Mesatarisht, data duhet të jetë jo më herët se raporti i fundit Z. Përndryshe, do të jetë e pamundur të filloni punën aktuale.

Të gjitha standardet dhe kërkesat për caktimin dhe monitorimin e kohës dhe datës janë të përfshira në Rezolutë Federata Ruse, i cili doli në janar 1992. Nëse në arkë shënohet një devijim kohor prej 5 minutash ose më shumë, atëherë kontrolli tatimor punëtorët janë subjekt i gjobave për mospërdorimin e CCP.

Hapja e një turni në arkë

Kur hapni një turn, arka kontrollohet për funksionalitet. Për këtë qëllim, printohet një faturë testimi. Nëse është e nevojshme, disa çeqe mund të printohen me një shumë zero mbi to. Detyra kryesore e një kontrolli zero është të kontrollojë qartësinë e printimit, cilësinë e përcaktimit të detajeve, datave dhe shifrave të kontrollit. Para se të fillojë grushtimi numra realë mund të bëhen rregullime në funksionimin e arkës, datës dhe orës. Kontrollet e provës ruhen deri në përfundimin e turnit të operatorit ose deri në përfundimin e punës së departamentit. Ato i bashkëngjiten raportit nga arka.

Pas kësaj, shtypet raporti X. Është e një natyre të ndërmjetme. Kur printohet, shuma aktuale nuk rivendoset. Leximet aktuale të njehsorit janë të printuara në X-raport. Ato ndahen në seksione dhe tregues të përgjithshëm. Detyra kryesore e raportit të parë është rakordimi i treguesve në kolonën 9 të Ditarit për një ditë më parë me të dhënat aktuale. Ato gjithashtu regjistrohen në Ditarin e Operatorit për ditën aktuale në kolonën 6. Gjatë punës së operatorit merren disa X raporte. Ato janë krijuar për të kontrolluar fondet hyrëse në arkë. Ato gjithashtu shtypen kur depozitohet një pjesë e të ardhurave. Numri i X-raporteve të grushtuara në ditë nuk është i kufizuar. Nuk ndikon në statistikat e punës, por ndihmon arkëtarin të gjurmojë korrektësinë e transaksioneve të shlyerjes.

Raportet X ndryshojnë në lloj. Ato mund të hiqen në seksione, bazuar në rezultatet e ndërrimit ose rezultatin përfundimtar. Ata monitorojnë praninë e mungesave ose fondeve të tepërta në arkë. Gjatë printimit të raportit, vlera krahasohet me paranë aktuale në arkën e arkës.

Modelet më të thjeshta printojnë një faturë vetëm pasi të jetë futur kostoja e produktit dhe të jetë shtypur tasti enter. Shumica e arkave kanë hyrje të kostos përmes barkodit. Është gjithashtu e mundur të kryhen operacione të ndërmjetme, të llogaritet ndryshimi nga shuma e marrë dhe të aplikohen zbritje në kartat speciale.

Një faturë që konfirmon blerjen i jepet blerësit në momentin e grumbullimit të parave të gatshme. Lëshimi i një faturë në momentin e dorëzimit të mallrave konsiderohet i pasaktë. Operacioni i goditjes së një çeku është dukshëm i ndryshëm kur pagesa bëhet me metodën pa para ( karta bankare, çeqe, kupona).

Sistemi i avancimit

Kur punoni si sipërmarrës, lejohet një sistem paraprak. Në rastin e saj, pagesa për mallra dhe shërbime merret paraprakisht në arkë. Ky fenomen quhet avancim. Sistemi tatimor insiston që për paradhënien të lëshohet një çek nga arka. Nëse një pjesë e shumës është marrë, dhe kostoja e mbetur paguhet pas marrjes së mallit, atëherë duhet të lëshohet një çek i veçantë për këtë shumë. Kështu, e gjithë kostoja e mallrave dhe shërbimeve duhet të kalojë në arkë.

Disa sipërmarrës nuk pajtohen me këtë marrëveshje. Ata vërejnë se shitja ndodh vetëm kur mallrat transferohen, prandaj, parapagimi nuk kalon në arkë. Por në këtë rast situata kontestohet në gjykatë.

Ndërprerje e energjisë (dritë) gjatë punës në arkë

Shpesh lindin situata kur ndërpritet energjia elektrike në ambiente. Nëse makina nuk funksionon, atëherë sipërmarrësit ose arkëtarët duhet të ndalojnë së punuari derisa të ndizet drita. Raportimi në formularin OKUD nr. 0700003 nuk lejohet, pasi nuk është i përcaktuar në ligj. Sipas shkresës së datës 19.04.2005 “Për kërkesën pajisje për arkë gjatë kryerjes së shlyerjeve monetare me popullsinë" dhe dokumente të tjera ligjore, gjykata merr vendim dënues nëse çeku nuk është goditur me grusht gjatë ndërprerjes së energjisë elektrike. Ka raste të njohura kur një sipërmarrës është gjobitur deri në 30 mijë rubla për mungesën e një faturë, veçanërisht nëse ka regjistra parash që funksionojnë pa lidhje direkte te furnizimi me energji elektrike.

Shuma e gabuar shfaqet në çek

Kur punoni nën ngarkesë, lindin situata kur në çek shtypet shuma e gabuar. Në këtë rast, duhet të ri-lëshoni çekun për vlerën e saktë. Kontrolli i gabuar ruhet deri në fund të punës në formë të anuluar. Kur mbyllni një turn dhe dorëzoni një raport ditor, ato bashkëngjiten dhe hartohen në një dokument. Quhet Ligji për kthimin e fondeve klientëve për arkëtimet e parave të papërdorura. Akti tregon modelin, llojin, klasën, numrin e prodhuesit të tij, numrin e regjistrimit të arkës. Kolona e programit të aplikimit përmban informacion në lidhje me programin që përdoret për të regjistruar mallrat dhe për të mbajtur kontabilitetin për një sipërmarrës. Nëse programi nuk është i instaluar, atëherë në kolonë tregohet një vizë. Linja e arkëtarit duhet të përmbajë informacion për numrin e personelit të operatorit që paraqet raportet dhe i ka futur gabimisht faturën e parave të gatshme. Akti gjithashtu përmban informacione për numrin e çekut dhe shumën që është shënuar në të. Vetë çeku ngjitet në fletë dhe i bashkëngjitet aktit.

Vetë akti vërtetohet nga arkëtari dhe sipërmarrësi. Nëse vetë kreu i ndërmarrjes është prapa arkë, pastaj firmos dhe miraton aktin në mënyrë të pavarur.

Kthimi i mallrave përmes arkës

Dokumentet hartohen në të njëjtën mënyrë në rast të kthimit të mallrave nëse zbulohen defekte. Ligji “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Konsumatorit” i 7 shkurtit 1992 thotë se blerësi ka të drejtë të refuzojë mallrat dhe të kërkojë rimbursim për mallrat e blera nëse zbulohen mangësi dhe defekte të rëndësishme. Kthimet bëhen brenda periudhës së garancisë, e cila nuk është më shumë se 2 vjet. Kthimi i mallrave mund të bëhet pa një faturë shitjeje ose dokumente të tjera që konfirmojnë blerjen. Sipas paragrafit 5, paragrafi 18 i nenit, dyqani nuk ka të drejtë të refuzojë blerësin, por mund të kërkojë të shkruajë një deklaratë personale që tregon detajet e pasaportës dhe arsyet e kthimit. Përveç kësaj, blerësi do të duhet të provojë faktin e blerjes në këtë degë të veçantë të dyqanit.

Produktet që nuk janë të përshtatshme për blerësin për një sërë arsyesh janë gjithashtu subjekt i kthimit: stili, ngjyra, madhësia ose arsye të tjera. Në këtë rast, blerësi mund të bëjë një rimbursim nëse produkti nuk është përdorur, nuk ka defekte dhe dokumentet për të janë ruajtur. Kur kontaktoni dyqanin, duhet të siguroni etiketat dhe faturën e përdorur për të bërë blerjen. Tregohet edhe arsyeja pse ndodhi dështimi. Dokumentet mund të jenë: kartelë garancie, arkë ose faturë shitjeje, shirit kontrolli, të cilat mund të kërkohen nga sipërmarrësi. Mesatarisht, duhet të zgjasë për pesë vjet.

Kur ktheni një blerje në ditën e blerjes, mund të paraqisni një faturë në para. Në këtë rast, arkëtari ose operatori që lëshon deklaratën vendos një nënshkrim mbi të. Pas kësaj, hartohet një dokument për kthimin e mallrave. Ai vesh një uniformë të rastësishme. Pasi dokumentet të jenë plotësuar dhe nënshkruar nga sipërmarrësi ose menaxheri, arkëtari mund t'i japë blerësit para. Tjetra, duhet të hartoni një akt që është përgjegjës për kthimin e shumës së parave te blerësi. Procedura për regjistrimin e aktit është përshkruar më sipër. Akti është hartuar në përputhje me të gjitha kërkesat që korrespondojnë me formularin nr. KM-3. Shuma e rimbursimit regjistrohet në kolonën 15 të ditarit të operatorit. Të ardhurat ditore zvogëlohen nga shuma e fondeve të lëshuara. Prandaj, nëse një çek sillet në një ditë tjetër nga momenti kur është lëshuar kthimi, atëherë ai nuk kalon nëpër dokumente.

Përfundimi i ditës së punës në arkë

Në fund të turnit të punës, shtypet një X-raport. Shërben për verifikimin paraprak të gjendjes së kasës dhe arkës. Pas kësaj, arkëtari godet me grusht raportin Z. Shërben për të rivendosur informacionin ditor në arkë. Të gjitha të dhënat transferohen nga RAM arka në zyrën fiskale. Si rezultat, të ardhurat ditore janë rivendosur në zero dhe zhvendosja fiskale mbyllet.

Raporti Z shërben jo vetëm për të shfaqur shumat aktuale që kanë kaluar në arkë gjatë ditës së punës, por edhe për të treguar numrin e kthimeve. Ai shfaq zbritjet e aplikuara, blerjet e anuluara dhe informacione të tjera. Si rezultat, të ardhurat ditore në arkë duhet të korrespondojnë me informacionin që tregohet në figurën e kontrollit të raportit dhe shumën që i është dorëzuar sipërmarrësit. Të ardhurat mund të dorëzohen disa herë gjatë një ndërrimi pune. Frekuenca e mbledhjes së parave varet nga vëllimi i blerjeve të bëra. Gjatë mbledhjes së fondeve, lëshohet një urdhër në para. Ka formën nr KO-1. Në këtë rast, arkëtari mban një faturë që tregon se sa është depozituar. Nëse menaxheri kryen funksionet e një arkëtari, ai mund të bëjë pa depozituar fonde dhe pa plotësuar një urdhër.

Të gjitha raportet e marra nga arka kanë numër rendor. Ndërsa merren raportet Z, numri rritet me 1. Të gjitha raportet, pavarësisht nga lloji i tyre, ruhen gjatë gjithë ditës dhe ruhen në dokumentacion të veçantë. Ato i bashkëngjiten raportit ditor të arkëtarit në fund të turnit.

Në fund të turnit, arkëtari lëshon një certifikatë. Ka formularin nr. KM-6 dhe mban formularin e raportimit. Të dhënat për referencë janë marrë nga Z-raporti përfundimtar. Detyra kryesore është të tregojë në të vlerën e sporteleve të arkës, të ardhurat ditore dhe kthimet e bëra. Datat dhe numri i urdhrave të marrjes në rastin e punës së vetë sipërmarrësit nuk lëshohen. Nëse të ardhurat i dorëzohen bankës tek mbledhësi, plotësohen fushat "Dorëzuar në bankë" dhe numri i faturës.

Nëse në një pikë shitje funksionojnë disa makineri, në fund të ditës së punës krijohet një raport përmbledhës. Ka formën nr KM-7. Ai përmban të dhëna të marra nga raportet e certifikatës së të gjithë arkëtarëve. Më shumë detaje rreth tij mund të gjenden në Rezolutën nr. 132.

Pasi arkëtari të ketë kryer turnin dhe të marrë raportin Z, ai është i detyruar të bëjë shënime në ditar për vlerën e sporteleve në fillim dhe në fund të turnit. Ato janë shënuar në kolonat 6 dhe 9. Gjithashtu në kolonën 10 ai fut të ardhurat ditore. Në fund ai lë nën të dhëna një firmë personale. Informacioni i tij vërtetohet me nënshkrimin e sipërmarrësit ose menaxherit të përgjithshëm.

Të gjitha shënimet në ditar bëhen duke përdorur raportet Z. Nëse nuk ka të ardhura për ditën, lëshohet një raport zero. Të gjitha fushat plotësohen në përputhje me rrethanat. Kolona e parë tregon gjithmonë datën kur është marrë raporti Z. Pas kësaj, futet numri serial i raportit. Kolonat 4 dhe 5 janë të destinuara për ta. Pika 11 e ditarit përmban informacion në lidhje me paratë e gatshme të dorëzuara sipërmarrësit ose menaxherit të përgjithshëm. Kjo kolonë përmban të dhëna për shumat që menaxheri tërheq nga arka për arsye të ndryshme.

Për të futur informacione rreth blerjeve që janë bërë me transfertë bankare(kartat e kreditit dhe bankare) janë kolonat 12 dhe 13. Në to shënohet kostoja totale e të gjitha blerjeve të tilla. Seksioni 15 i ditarit ka për qëllim regjistrimin e fondeve që janë kthyer për mallra ose janë futur gabimisht.

Të gjitha të dhënat që janë futur në ditar duhet të vërtetohen me nënshkrimin e arkëtarit-operator që dorëzon turnin dhe sipërmarrësit ose menaxherit të përgjithshëm. Për këtë synohen përkatësisht kolonat 8, 17 dhe 7, 16. Nëse kompania nuk ka një arkë të veçantë, menaxheri mund të lërë një nënshkrim vetëm në kolonat 7 dhe 16.

Të gjitha informacionet që konfirmojnë transferimin dhe marrjen e fondeve, të tilla si ditari i arkëtarit, raportet z për të gjitha ditët e punës, shiritat e kontrollit dhe letrat e tjera, ruhen për periudhën e caktuar për ruajtje. dokumentet primare. Është të paktën 5 vjet. E gjithë përgjegjësia për ruajtjen e informacionit bie mbi sipërmarrësin.

Në rast duke hequr KKM nga regjistrimi, zyra e taksave ka të drejtë të kërkojë për verifikim të gjitha dokumentet që konfirmojnë kalimin e fondeve përmes arkës.

Udhëzimet

Në qendër mirëmbajtjen blini një regjistër thirrjesh të formularit Nr. KM-8. Data e vulosjes së pajisjes dhe vula e vulës do të futen në të. Pas kësaj, specialisti nënshkruan dhe tregon numrin e tij të identitetit. Ju merrni një regjistrim, i cili është në vendin ku është instaluar arka. Vetëm pas kësaj mund të filloni të punoni në arkë.

Rregullat për funksionimin e kasave janë shpjeguar në rregullat standarde. Plotësimi i dokumenteve të parave të gatshme përcaktohet në rezolutën e Komitetit Shtetëror të Statistikave.

Në ditën e parë pas hapjes së arkës, shfaqet X-. Pastaj grushtoni një kontroll zero. Kontrolloni për shkrim të qartë dhe datën dhe orën e saktë. Mospërputhjet kohore ndërmjet çeqeve me grusht nuk mund të kalojnë 5 minuta. Mospërputhjet mund të rezultojnë në gjobë. Për më tepër, puna në një arkë nuk është e ndryshme nga puna në ditët e zakonshme.

Në fillim të turnit tuaj, drejtoni gjithmonë një X-raport dhe kontrolloni që data dhe ora janë të sakta. Në fund të turnit tuaj të punës, bëni një raport Z. Duhet të bëhet të paktën çdo 24 orë. Futni të gjitha informacionet mbi raportin Z në ditarin e arkëtarit çdo ditë. Në kolonën për fillimin e ndërrimit, tregoni leximet e sportelit të arkës në fillim të ndërrimit. Asnjë informacion nuk do të futet në fundjavë. Nuk ka nevojë të shkruani fjalën ditë pushimi. Thjesht futni informacionin e mëposhtëm në një rresht të ri pranë numrit serial. Nëse leximet në raportin Z janë të pasakta, puna duhet të ndërpritet dhe të thirren specialistë nga departamenti teknik. qendër shërbimi.

Ligji jep mundësinë për të mos përdorur një arkë, duke përfshirë edhe pranimin e parave të gatshme. sipërmarrësit individualë, të cilët janë pagues të taksës së vetme mbi të ardhurat e imputuara (UTII). Ata kanë të drejtë të bëjnë pa arkë, por me kërkesën e parë të klientit ata janë të detyruar t'i lëshojnë atij një faturë ose faturë shitjeje që konfirmon marrjen e parave.

Udhëzimet

Nëse lloji juaj është sipas legjislacionit të rajonit ku realisht e zbatoni (mundësia e aplikimit të këtij regjimi tatimor dhe vetë normat tatimore janë plotësisht në kompetencën e ligjit autoritetet lokale), jep të drejtën e përdorimit të UTII, duhet të regjistroheni në inspektorat si pagues i kësaj takse. Ju keni të drejtë ta bëni këtë edhe nëse jeni i regjistruar në një subjekt të Federatës dhe i kryeni aktivitetet tuaja në të. Ju lutemi vini re se kur kryeni njëkohësisht lloje të tjera të aktiviteteve që nuk i përkasin UTII dhe pranoni para në lidhje me të, ju kërkohet të përdorni një arkë, thjesht nuk keni nevojë të vendosni në të shumat e marra në varësi të llojit aktiviteti për të cilin paguani UTII.

Sidoqoftë, jini të përgatitur që në çdo kohë blerësi mund të kërkojë nga ju një dokument që konfirmon marrjen e parave prej tij. Dhe nuk keni të drejtë ta refuzoni atë. Megjithatë, ligji është mjaft liberal në dokumentin mbështetës. Nëse produkti ose shërbimi juaj nuk përfshihet në listën e atyre për të cilat pagesa duhet të konfirmohet me një formular raportim të rreptë, ju jeni të lirë të përdorni çdo formë standarde të dokumentit mbështetës nga ato të paraqitura në kontabilitetin kompjuterik dhe programet e biznesit ose të zhvilloni versionin e vet.

Gjëja kryesore është që dokumenti të përmbajë informacione të tilla si emri, numri, data e lëshimit, emri juaj dhe TIN, emri dhe numri i mallrave ose punëve, shërbimeve, shuma e marrë për to dhe emri dhe pozicioni i plotë i personit. kush e ka lëshuar drejtpërdrejt (i juaji ose shitësi). Nuk do të ishte e tepërt ta vërtetonim me vulë, nëse ka, dhe me nënshkrim.

Një rast i veçantë nëse keni përdorur më parë arkë. Pas kalimit në UTII, nëse nuk ka aktivitete paralele për të cilat përdorimi i arkës është i detyrueshëm për ju, duhet të çregjistroni menjëherë arkën tuaj. Përndryshe, zyra e taksave mund të kontrollojë tuajin disiplinë në para, gjobë nëse zbulohen shkelje. Në këtë rast, argumenti se nuk duhet të përdorni më kasën nuk do t'ju ndihmojë (derisa ajo të çregjistrohet).

Video mbi temën

Të gjithë jemi mësuar me faktin që në një dyqan do të marrim patjetër një faturë parash. Kjo është arsyeja pse arkëtarët ulen në arkë. Dhe nëse sapo keni hapur dyqanin e vet dhe nuk e keni instaluar ende arkën? Pa këtë, është e pamundur të punosh me para, kështu që do të duhet të regjistrosh arkën sa më shpejt të jetë e mundur.

Do t'ju duhet

• aplikim, marrëveshje me qendrën e shërbimit teknik, marrëveshje qiraje për ambientet, pasaportën e pajisjes, hologramin e Regjistrit dhe Shërbimit Shtetëror, librin e arkëtar-operatorit, regjistrin e thirrjeve specialist teknik, vërtetim i Regjistrit të Bashkuar Shtetëror të Personave Juridik.

Udhëzimet

Bli tani. Është më mirë ta bëni këtë në një qendër shërbimi teknik (TSC). Aty duhet të lidhni një marrëveshje për mirëmbajtjen dhe riparimin e asaj që keni blerë. Ka shumë modele të kasave, dhe ju duhet të përqendroheni në komoditetin dhe lehtësinë e funksionimit. Stafi i qendrës së shërbimit do t'ju ndihmojë me këtë.

Për të regjistruar një arkë në inspektim, përveç aplikimit, do t'ju duhet të siguroni dokumentet e mëposhtme: një marrëveshje me qendrën e shërbimit teknik, një marrëveshje për ambientet ku do të vendoset arka, një pasaportë të pajisjes. , një hologram i Regjistrit dhe Shërbimit Shtetëror, një libër i një arkëtari-operator, një regjistër i thirrjeve të një specialisti teknik, certifikatë e Regjistrit të Bashkuar Shtetëror të Personave Juridik.

Në rast se arka do të regjistrohet jo nga menaxheri, por nga një punonjës tjetër i ndërmarrjes, do t'ju duhet një autorizim (nuk ka nevojë të noterizoni) për të drejtën e regjistrimit të arkës në zyra e taksave. Punonjësi të cilit i është lëshuar prokura duhet të marrë me vete një dokument identifikimi.

Mund të ndodhë që ju duhet të regjistroni një arkë që tashmë është në përdorim. Më pas duhet të keni një dokument që konfirmon çregjistrimin e kësaj pajisjeje.

Ju lutemi vini re se pasaporta e arkës duhet të përfshijë shënime për instalimin e fondeve kontrolli vizual. Duhet të tregohen emrat e tyre dhe duhet të bëhet një procesverbal për lëshimin e një versioni referencë pasaporte. Duhet të tregohet numri i versionit, numri i pasaportës dhe data e lëshimit. Pronari i një arkë duhet të plotësojë një formular aplikimi për të vënë pajisjen në punë.

Pasi të keni dorëzuar të gjitha dokumentet në organet tatimore, mjafton të prisni pak. Kur zyrtarët tatimorë regjistrojnë pajisjen, mund të shkoni dhe të merrni dokumente që konfirmojnë regjistrimin e arkës dhe ditarin e vulosur të arkëtarit.

Çdo arkë në të detyrueshme Përpara instalimit duhet të regjistroheni me shërbimi tatimor. Pas kësaj, arka do të ndizet Regjistri Shtetëror, e cila bën të mundur vendosjen e lirë të kasës.

Do t'ju duhet

• - arkë;
• - dokumentet për regjistrimin e arkës.

Udhëzimet

Përpara se të filloni procesin përpara se të instaloni një arkë, sigurohuni që, sipas ligjit, të keni vërtet nevojë për një në rrjedhën e biznesit tuaj. Për të zbuluar listën e plotë ato lloje të aktiviteteve për të cilat nuk ka nevojë të instaloni një arkë, lexoni ligjin "Për përdorimin e kasave të gatshme kur bëni pagesa me para dhe (ose) pagesa duke përdorur kartat e pagesave" (neni 2). Ata sipërmarrës që paguajnë një taksë të vetme çdo muaj mund të punojnë edhe pa të.

Blini një arkë dhe, pa humbur kohë, kontaktoni zyrën e taksave ku jeni regjistruar ju ose kompania juaj. Aty do t'ju thuhet saktësisht se çfarë dokumentesh duhet të siguroni për të regjistruar kasën. Kjo listë do të përfshijë të dy dokumentet që kanë të bëjnë me sipërmarrësin dhe aktivitetet e tij, si dhe informacione drejtpërdrejt në lidhje me arkën tuaj. Lista e detajuar mund ta merrni nga zyra e taksave.

Pasi të dorëzoni të gjithë paketën dokumentet e nevojshme, do t'ju caktohet një kohë për fiskalizimin e kasës në zyrën e taksave. Kjo kohë i jepet teknikut të Qendrës së Shërbimit Teknik për të plotësuar të gjitha detajet e kontrollit, vulosjen e arkës dhe kryerjen e veprimeve të tjera të nevojshme nën kontrollin e inspektorit tatimor.

Pasi arka juaj të jetë regjistruar në zyrën e taksave, ajo do të futet në Regjistrin Shtetëror të Pajisjeve të Arkave. Ky regjistër duhet të regjistrojë detajet e kasës që printon në faturë, informacionin për modelin e kasës dhe të dhëna të tjera. Të gjitha këto veprime zgjasin rreth pesë ditë pune. Pas kësaj periudhe, instaloni një arkë në zyrë ose dyqan dhe punoni me të me qetësi.

Video mbi temën

UDHËZIME PËR PUNËN ME KASH ONLINE PËR ARKATAREN

UDHËZIME PËR PUNËN ME KASH ONLINE PËR ARKATAREN

Udhëzime për të punuar me arkë online për një arkëtar fillestar. Udhëzime hap pas hapi do t'ju ndihmojë të zotëroni shpejt dhe më e rëndësishmja funksionimin e një arkë pa gabime.

Nëse sapo keni filluar të punoni me një arkë në internet, ky material do t'ju jetë i dobishëm për të studiuar. Ne flasim shkurtimisht për operacionet kryesore dhe të lidhura me to dokumente cash. Ju mund të zgjidhni një arkë të përshtatshme.

Gjithashtu, hiqni udhëzimet nga paketa e dorëzimit të arkës ose shkarkoni ato në faqen përkatëse me arkën online.

Para fillimit të punës, arkëtari duhet të kontrollojë paraprakisht;

• Çelësat e arkës dhe sirtarit të arkës
• Shirit fature
• Para për t'u dhënë kusur klientëve.

Fillimi me arkën online. Hapja e turnit

Arka funksionon sipas të ashtuquajturës "ndërrime" që zgjasin jo më shumë se 24 orë. Hapja/mbyllja e turnit, megjithëse janë dokumente fiskale, por me kalimin në kasat online, këto dokumente nuk janë shumë interesante për inspektorin tuaj tatimor, por janë shumë të dobishme për ju për monitorimin e punës.

Kur fillon punën, arkëtari duhet të hapë një turn, për të cilin arka do të gjenerojë një raport për hapjen e turnit. Shumica e kasave e bëjnë atë automatikisht kur mbyllet një turn dhe tentohet të plotësohet ndonjë dokument tjetër, për shembull, për të përfunduar një shitje.

Depozitë në para

Supozohet se kur hapet një turn i ri i arkës, nuk ka para në arkë. Për të mos ofenduar klientin e parë që erdhi me 5000 rubla. Për të blerë një shishe me ujë mineral, duhet t'i jepni arkëtarit të ashtuquajturën. "Ndryshim" - para të vogla për t'u dhënë kusur klientëve të parë.

Arka kontrollon gjendjen e parave të gatshme. Dhe ky nuk është një operacion fiskal DEPOZITIM [para të gatshme] Jepini arkëtarit 4950 rubla për ndryshim dhe kryeni operacionin DEPOZITIM për këtë shumë.

Famulli | Shitjet

Çdo faturë parash për mallrat/shërbimet e shitura duhet të lëshohet me një faturë të arkëtimit. Paratë e gatshme, mjetet elektronike të pagesës, parapagimet, shitjet me kredi, kompensimi paraprak dhe së fundmi, pagesat pa para përmes një banke [ligji është miratuar, por aktualisht është shtyrë deri në vitin 2019].

Sot kemi një shembull të thjeshtë, pikë shitje me pakicë dhe pagesë 100% për mallin menjëherë pas marrjes.

Ne bëjmë një FAKT çeku (aka SALE). Ky është kryesori dokument fiskal.

Në këtë rast, metoda jonë e llogaritjes do të jetë RREGULLIMI I PLOTË.

Mënyra e pagesës: CASH, ose ELEKTRONIKE nëse klienti paguan me kartë.

Çdo faturë parash duhet të përmbajë:

• Emri i dokumentit
• Shenja e llogaritjes
• Shuma e shlyerjes (BSO)
• Emri i subjektit të llogaritjes
• Norma e TVSH-së
• Sistemi tatimor i aplikueshëm
• Emri i përdoruesit
• Emri i arkëtarit
• Numri i ndërrimit
• Shift numrin e faturës
• Data dhe ora
• Shenja fiskale e dokumentit
• Adresa e pagesës
• TIN-i i përdoruesit;
• Numri i regjistrimit të arkës online
• Numri i magazinimit fiskal
• Numri i dokumentit fiskal

Tërheqja e parave të gatshme

Nëse papritmas ju duhet të tërhiqni para nga arka për nevojat tuaja pa pritur përfundimin e turnit të kasës, kryeni operacionin TËRHJEKJA [cash].

Ky nuk është një transaksion fiskal, ai zvogëlon gjendjen e parave në arkë. Sigurisht, shuma e tërhequr duhet të jetë në arkë në momentin e këtij operacioni. Ju nuk mund të tërhiqni 20 rubla nëse ka vetëm 10 në arkë.

Kthimi i faturës

Ndonjëherë klientët kthehen. Është mirë kur kthehen për të blerë diçka tjetër, por ndonjëherë kthehen për të kthyer diçka.

Kjo është e dokumentuar nga një çek FAKTIMI (blerje) i KTHIMIT. Një çek i tillë ka edhe një shenjë të mënyrës së pagesës. Sot është një PAGESË E PLOTË, ju ktheni menjëherë paratë e klientit për mallin.

Mënyra e pagesës varet nga mënyra se si klienti ka paguar për blerjen. Epo, kjo është në mënyrë që të mos keni nevojë të paguani një komision në bankë për këtë shitje/kthim.

Kontrolli i korrigjimit. Si ta bëni atë saktë për një arkëtar?

Gabimi është njerëzor. Dhe kjo është shumë e zakonshme për arkëtarët-shitësit e punësuar. Dhe shpesh do ta hasni këtë, veçanërisht nëse terminali i bankës blerëse nuk është i lidhur me arkën.

Për shembull, kur studioni dokumente nga banka për muajin e kaluar, do të shihni se shuma në deklaratë nuk korrespondon me shumën në dorë. Arsyeja është e parëndësishme: arkëtari e kaloi kartën përmes blerjes dhe në arkë lëshoi ​​një shitje me para në dorë ose anasjelltas.

Në një situatë të tillë, ne fillimisht përpunojmë kthimin e faturës së pasaktë, atë që në fakt ishte ELEKTRONIKE, dhe arkëtari e përpunoi atë si CASH.

Në këtë rast ne bëjmë një rimbursim në CASH. Dhe më pas bëjmë një KONTROLLI KORRIKTIM FAKTORE për të njëjtën shumë, shenjë pagese ELEKTRONIKE. Ky është një dokument i veçantë fiskal për të zgjidhur mospërputhjet.

Gabimet kryesore që bën një arkëtar kur punon me një arkë:

• Konfuzioni ndërmjet pagesës në para dhe pa para;
• Shuma e pasaktë në çek;
• Hapja e një turni në arkën online me datë të gabuar.

Të njëjtat kontrolle korrigjimi bëhen nëse zbuloni se keni "harruar" të regjistroni disa shitje. Ndonjëherë ju mund të merrni një urdhër nga Shërbimi Federal i Taksave për të bërë një kontroll të tillë nëse rezultatet e kontrollit zbulojnë diçka të keqe.

Si të bëni një raport pa bosh (x-raport)

Gjithashtu i njohur si X-raport. Ky nuk është një dokument fiskal, ai mund të gjenerohet në çdo kohë midis hapjes dhe mbylljes së një turni. Ai tregon nëntotalet e zhvendosjes së arkës. Shitjet dhe kthimet sipas llojit të pagesës, depozitimi dhe tërheqja e parave, gjendja në para të gatshme.

Ekziston edhe një gjë kaq e rëndësishme për të treguar - numri i dokumenteve fiskale që nuk janë transferuar (akumuluar). Idealisht, duhet të jetë zero, që do të thotë se të gjitha dokumentet fiskale janë dërguar me sukses te operatori i të dhënave fiskale. Nëse ka më shumë se zero, ka disa probleme me transferimin e të dhënave.

Rekomandohet të bëni këtë raport përpara anulimit dhe të kontrolloni treguesit me terminalin e blerjes. Siç e kuptoni, shitjet ELEKTRONIKE për ndërrim duhet të jenë të barabarta me shumën e të ardhurave për ndërrim në terminalin blerës. Nëse nuk përputhet, do të thotë se dikush ka ngatërruar, duhet korrigjuar PARA përfundimit të turnit.

Raportoni pa anulim (x-raport) në KKM "Elwes-Micro-K"

Bërja e një X-raporti (nëntotali) në arkën online Mercury 115K

Mbyllja e një turni në arkën online

Dhe dokumenti i fundit fiskal për sot është raporti për mbylljen e turnit të kasës, i njohur ndryshe edhe si raporti i anulimit, i njohur ndryshe edhe si raporti Z.

Raporti i mbylljes së turnit përmban informacionin e mëposhtëm:

• Informacion i plotë për turnin (adresa, emri i arkëtarit, etj.);
• Numri i çeqeve të printuara;
• Numri i çeqeve që nuk janë dërguar në OFD;
• Të ardhurat totale;
• Shuma e rimbursimeve të përfunduara;
• Informacioni dhe mënyra e pagesës (cash ose transfer bankar).

Ky është një dokument fiskal, përmban të njëjtat informacione si X-raporti pa anulim.

Shumica e arkave janë konfiguruar si parazgjedhje në atë mënyrë që me heqjen e raportit Z, kryhet një tërheqje e plotë e parave dhe nuk ka nevojë të kryhet një operacion shtesë tërheqjeje.

Raporti i mbylljes së turnit

Si të punoni me një arkë në internet (udhëzime video)

Udhëzimet e arkëtarit për përdorimin e kasës në internet terminal Evotor 5 Smart

Udhëzimet e arkëtarit për funksionimin e arkës Mercury 185F

Udhëzimet e arkëtarit për të punuar në arkën në internet Mercury 115F

Në këtë udhëzime të hollësishme Arkëtari diskutoi në detaje pikat e mëposhtme kur punoni me një arkë në internet.

• instalimi i shiritit të marrjes
• hapja e turnit
• çeqe me grusht
• çeqe me grusht me ndryshim
• duke shumëzuar çmimin me sasinë e mallit
• duke punuar me bazën e të dhënave të produktit
• korrigjimi i gabimit (anulimi)
• përpunimi i kthimit
• çeqe pa para
• dërgimi i një faturë me SMS tek një klient
• mbyllja e një ndërrimi (duke hequr raportet FN)

Kur punoni me një arkë në internet, është rreptësisht e ndaluar:

• Mbani fondet personale dhe sendet me vlerë në arkë;
• Lënia e sirtarit të parave të hapura në mungesë;
• Shkatërroni fondet që përmbajnë shenja të falsifikimit;
• Puna pa arkë;
• Redakto programe cash Dhe sistemet softuerike kontabilitetit.

sipas ligjit, Çdo sipërmarrës duhet të ketë një arkë kryerja e transaksioneve me fonde të llojeve të ndryshme. Shumë njerëz gabimisht besojnë se është mjaft e vështirë për t'u përdorur dhe se nuk do të jetë e mundur ta zotëroni vetë. Për ta bërë këtë, duhet të njiheni në detaje me përdorimin e të paktën një lloj pajisjeje dhe mund të punoni me siguri në të gjitha.

Ata që kanë lidhur një marrëdhënie kontraktuale me pronarin e biznesit në lidhje me përgjegjësinë e natyrës materiale mund të kryejnë veprimtari me KKM. Përveç kontratës, atyre u kërkohet të kenë përvojë pune me këtë makineri: goditjen e saktë të kontrolleve dhe pastrimin e saj.

Duhet mbajtur mend se përpara fillimit të procesit të punës, drejtori (shefi i departamentit) kërkohet të kryejë punë përgatitore: hapni makinën dhe sportelin, shtypni çekun dhe kontrolloni shumën e grushtuar të marrë për ndërrimin e mëparshëm dhe kontrolloni me të dhënat e arkëtarit. Shumat duhet të pajtohen plotësisht.

Përgjegjësitë e drejtpërdrejta të drejtorit duhet të përmbajnë në vijim:

1. Futja e informacionit të saktë në ditar, duke konfirmuar me nënshkrimin tuaj.
2. Përgatitni leximet fillestare të shiritit të kontrollit (numri, data dhe ora e fillimit të procesit të punës, leximet e regjistrit të kontrollit).
3. Lëshimi i çelësave për punonjësit përgjegjës.
4. Lëshimi i parave për ndryshim.
5. Sigurojuni punëtorëve me shirita dhe përbërje ngjyrosëse në kohën e duhur.

Përgjegjësitë e punonjësit përpara fillimit të procesit në arkë:

1. Kontrollimi i gjendjes së punës.
2. Rregullimi i orës dhe datës, kontrollimi i njësive të arkës për integritet.
3. Kontroll zero.
4. Përpara se të filloni rrjedhën e punës, shtypni disa çeqe zero për të kontrolluar funksionalitetin e arkës.
5. Në fund të ditës së punës, dorëzoni të gjitha paratë tek arkëtari i lartë ose drejtori.

Parimet e funksionimit në varësi të llojit

Pajisja është një larmi shumë komplekse në teknikë formë elektronike. Disa nga pjesët e tij konsiderohen të përbëra. Këto përfshijnë:

1. Monitori disponohet në dy lloje, për arkëtarin dhe për personin që bën blerje.
2. Kuti për mbledhjen e kartëmonedhave.
3. Blloku i shiritit.
4. Printer.
5. Kujtesa.

Arka ka një pajisje që transmeton informacionin e disponueshëm te blerësi. Duhet të jetë i pranishëm një monitor për blerësin, në mënyrë që ai të shohë qartë të gjithë informacionin e nevojshëm në ekran. Tjetra vendoset për arkëtarin.

Tastierë përdoret për të futur shumën e kërkuar të fondeve. Kjo ndikon në qëllimin e arkës me ndihmën e saj, shuma e kërkuar futet dhe pasqyrohet në çek. Pajisja ka një ndarje të butonave sipas ngjyrës, ato ndahen në disa pjesë, ku secila përcakton një grup të veçantë produktesh;

Blloku i shiritit i referohet pjesës së nevojshme, qëllimi i drejtpërdrejtë i së cilës është ruajtja e të gjithë informacionit, përfshirë operacionet e përfunduara. Pajisja ndodhet brenda vetë makinës, nuk ka nevojë ta lidhni veçmas.

Kujtesa fiskale projektuar për fiksim oferta monetare, të kaluar në arkë. Ato merren me të ardhurat e marra në baza ditore dhe pasqyrohen në raportin Z. Informacioni merret në fund të ndërrimit të punës dhe ruan të gjitha ngjarjet me data dhe informacion të detajuar për kohën e punuar.

Çdo arkë ka tabaka për mbledhjen e kartëmonedhave, e cila është një kuti e rregullt metalike (plastike) me disa lloje bravash. Një nga opsionet më të thjeshta është një shul i zakonshëm mekanik. Megjithatë zgjidhje moderne Problemi është pajisja e mbylljes elektromagnetike.

Detyra kryesore e printerit është të printojë një faturë. Kasa i printon për blerësin dhe për raportim në pikën e shitjes. Për blerësin, fatura shërben si dëshmi e blerjes. Varietetet e disa kasave i printojnë për dokumente të tjera, kjo konsiderohet një ndihmë e mirë në punë.

Duhet mbajtur mend se ka shumë lloje të kasave dhe madhësive shiritat e marrjes, nëse përdoret në mënyrë të papërshtatshme, arka do të bëhet shpejt e papërdorshme.

Operacioni

Gjëja e parë që duhet të bëni është të lidhni arkën me rrjetin. Shumë prej tyre kanë butona në panelin në anën e pasme, të aktivizuar duke e kthyer çelësin në pozicionin REG. Nëse në monitor shfaqen shumë zero, kjo tregon funksionimin e saktë.

Aktivitetet e mëvonshme zhvillohen si më poshtë:

1. Autorizimi. Shumë arkë fillojnë punën e tyre kur arkëtari regjistrohet. Duhet të futni një numër shërbimi dhe një fjalëkalim. Disa varietete fillojnë të punojnë pas përdorimit të një karte të veçantë. emërimet.
2. Llogaritja bëhet duke futur shumën e kërkuar. Për ta bërë këtë, futni koston e saktë duke përdorur çelësat. Më pas, shtypni butonin për seksionin e dëshiruar (si rregull, ato ndahen në ndarje të ndryshme: për shembull, këpucë, veshje, sende ushqimore, etj.). Disa makina kasa kanë aftësinë për të lexuar barkodin nga produkti dhe shuma e kërkuar llogaritet në mënyrë të pavarur. Më pas, shtypni butonin "Pagesa" ose "Cash", blerja është bërë.
3. Nëse ka zbritje për një lloj produkti të caktuar, ato pasqyrohen menjëherë në arkë. Ju duhet të shkruani çmimin e plotë (pa zbritur përqindje të caktuara), të zgjidhni një kategori, të printoni shumën dhe të shtypni %, zbritja do të llogaritet në mënyrë të pavarur.
4. Nëse keni nevojë të zgjidhni disa artikuj, duhet të vendosni shumën dhe të klikoni në departamentin e dëshiruar. Duhet të prisni derisa të përfundojnë të gjitha llojet e blerjeve dhe të shtypni butonin "Pagesa".
5. Nëse keni nevojë të ktheni një çek zero, duhet të shtypni butonin "Pagesë" ose "Cash".

Këto janë llojet e përgjithshme të punës me makinat e arkës nëse keni nevojë të zbuloni parimin e funksionimit të një makine të caktuar, informacioni mund të gjendet në internet ose mund të studioni në organizata të caktuara.

Në dyqan

Para së gjithash, punonjësi është i detyruar të lidhë një marrëveshje për përgjegjësinë materiale. Kjo është bërë për të parandaluar vjedhjen e fondeve.

1. Puna e arkëtarit gjithmonë fillon me nevojën për të furnizuar makinën me karburant. Shiriti futet në arkë dhe bëhet një regjistrim i veçantë që tregon numrin, llojin e tij, datën, kohën e saktë të ndezjes dhe treguesit në kohën kur arkëtari filloi punën. Pasi të keni plotësuar të gjitha të dhënat, kasetë kase vërtetuar nga arkëtari i lartë.
2. Më pas, duhet të kontrolloni saktësinë e të dhënave të datës dhe orës. Shumë pajisje kanë aftësinë të ruajnë në mënyrë të pavarur informacionin e nevojshëm. Ka kasa që duhet të kontrollohen për saktësinë e orës dhe datës përpara çdo turni dhe të vendosen nëse është e nevojshme.
3. Përpara se të filloni procesin e punës, kontrolloni aftësinë e pajisjes për të punuar. Për ta bërë këtë, shtypen kontrolle zero, ato kontrollohen për qartësinë e printimit dhe praninë e të gjithë informacionit të nevojshëm. Kontrollet e provës duhet të mbahen deri në fund të punës dhe t'i bashkëngjiten dokumentacionit raportues.
4. Më pas, printohet raporti X, ai është i një natyre të ndërmjetme dhe gjatë printimit të tij, shuma nuk rivendoset në zero. Gjatë një ndërrimi pune, çeqe të tilla shtypen disa herë. Kjo bëhet për të kontrolluar fondet që hyjnë në arkë. Ato shtypen në kohën kur depozitohen të ardhurat. Gjatë një ndërrimi, ju mund të kërceni një numër të panumërt çeqesh, ato nuk ndikojnë në punën, por ndihmojnë për të kontrolluar rrjedhën e duhur të fondeve.
5. Raportet X mund të merren sipas departamentit, në fund të një ndërrimi pune dhe për t'u marrë rezultatin përfundimtar. Ata mbajnë shënime për tejkalimin ose mungesën e fondeve në arkë.
6. Nëse goditet një kontroll i pasaktë, ai i saktë nxirret përsëri me grusht, ai i pasaktë ruhet deri në fund të turnit. Pas mbylljes dhe dorëzimit të raportit për ditën e punuar, ai duhet të përpilohet në një dokument të vetëm. Më pas, hartohet një akt që tregon llojin, modelin e arkës, numrin e regjistrimit dhe numrin e prodhuesit.
7. Përpilohet një akt që tregon numrin e çekut dhe shumën e futur. Çeku i bashkëlidhet dokumentit, i cili vërtetohet nga operatori dhe sipërmarrësi.

Mund të ndodhë. Arsyet mund të jenë të ndryshme: produkti nuk përputhet me ngjyrën dhe stilin, ka defekte në prodhim, etj. Kjo mund të ndodhë vetëm me paraqitjen e një faturë, integritetin e produktit (prania e një etikete çmimi në të, etj.).

Përveç kësaj, duhet të ketë një shumë të grushtuar në arkë. Përpilohet një akt për kthimin e mallrave. Shkruhet në çdo formë. Pas hartimit të saktë të dokumenteve, të cilat janë nënshkruar nga vetë sipërmarrësi, paratë për mallrat mund të kthehen.

Në fund të ditës së punës, shtypet një X-raport, i cili kryhet për të rakorduar arkën dhe paranë në të. Pas tij, ekzekutohet një raport Z, i cili rivendos të gjitha fondet e pranuara për ndërrimin. I gjithë informacioni zhvendoset automatikisht nga RAM në memorien fiskale, të ardhurat e marra rivendosen në zero dhe mbyllen.

Gabime tipike

Ka gabime standarde që mund të çojnë në dështimin e arkës. Këto përfshijnë:

1. Dështimi i baterisë. Kjo është një arsye e zakonshme pse një makinë prishet. Për të eliminuar probleme të tilla, duhet t'i kushtoni vëmendje arkës. Është më mirë të karikoni ndërsa jeni të fikur, kjo do të maksimizojë jetën e shërbimit.
2. Përdorimi i një pajisjeje karikimi që nuk rekomandohet nga prodhuesi. Për të eliminuar shkaqe të tilla, duhet të përdorni pajisje të lejuara nga fabrika.
3. Fije e pasaktë e shiritit. Për të eliminuar gabimin, duhet të përdorni vetëm shiritin e rekomanduar nga fabrika e arkës.
4. Depërtimi i lëngjeve. Nëse ndodh një nuancë e tillë, duhet të fikni menjëherë pajisjen dhe të kontaktoni një qendër shërbimi.
5. Prerësja automatike në regjistrin fiskal është prishur. Kjo ndodh shpesh për shkak të fajit të arkëtarit, i cili tërheq ashpër shiritin dhe nuk i mbyll fort kapakët e regjistruesit, si rezultat i të cilit tehet godasin.

Udhëzimet për të punuar me Frontol janë paraqitur më poshtë.

Shumë sipërmarrës individualë që kanë prizë, nuk di si të instaloj një arkë. Nëse një sipërmarrës shet produkte dhe shërbime me para në dorë, atëherë ai duhet të dijë se si funksionon një pajisje arkë (KKM).

Rregullat për përdorimin e arkës përcaktohen në 2 dokumente:

• në ligjin e datës 25 prill 2003 nr.54 “Për aplikimi i arkës kur përdorni pagesa me para në dorë (ose) pagesa duke përdorur një kartë pagese";

• në Dekretin e Qeverisë së Federatës Ruse të datës 23 korrik 2007 Nr. 470 "Për regjistrimin dhe aplikimin e regjistrave të parave të gatshme të përdorura nga LLC dhe sipërmarrës individualë".

Para se të filloni të punoni në një arkë, duhet të studioni me kujdes rregullat për përdorimin e kësaj pajisje.

Vendosja dhe rregullat për përdorimin e arkës

Transaksionet e pagesave regjistrohen në pajisjet e arkës dhe paratë përpunohen gjatë gjithë ditës së punës.

Për momentin, ka shumë lloje kasash - pajisje elektronike, kasa iPad, etj. Megjithatë, të gjitha kanë të njëjtat rregulla funksionimi.

Instalimi i arkës

Instalimi i pajisjeve të kasës dhe lidhja e saj

Së pari, sipërmarrësi individual duhet të vendosë pajisjen e kasës në sipërfaqen e punës, pranë së cilës ka një vend për klientin ku mund të vendosen mallrat.

Përdorimi i baterive

Memorie rezervë me bateri pajisje për arkë. Kompjuteri duhet të fusë një bateri përpara se të përdorë ndonjë nga funksionet e kësaj pajisjeje.
Së pari ju duhet të hiqni kapakun e ndarjes së faturave dhe të gjeni një vend për baterinë. Në këtë rast, sipërmarrësi individual duhet të përdorë një kaçavidë të vogël.

Më pas mbyllni kapakun në ndarjen e baterisë.

Sipërmarrësit individualë duhet të ndërrojnë bateritë një herë në vit në mënyrë që ato të punojnë pa ndërprerje.

Aplikimi i rrotullës së letrës

Së pari ju duhet të hiqni kapakun e ndarjes së faturave. Në këtë rast, duhet të siguroheni që fundi i rrotullës së letrës të mos jetë i grisur (ka skaje të drejta). Si rezultat, IP mund të fusë lehtësisht një rrotull letre në pajisje.

Kur të mbaroni, klikoni në butonin SUBMIT. Në këtë rast, pajisja do të kapë letrën dhe do ta kalojë në vetvete.

Zhbllokimi i një kase

Në mënyrë tipike, arka ka një çelës që arkëtari e përdor për të kyçur regjistrin për qëllime sigurie. Në asnjë rrethanë sipërmarrësi individual nuk duhet ta humbasë këtë çelës.

Në këtë rast, thjesht mund ta lini çelësin në arkë për të mos e humbur atë dhe nëse krijohet një situatë e rrezikshme, mund ta mbyllni ndarjen e kasës me para.

Aktivizimi i arkës

Disa pajisje arkë kanë një buton Ndezje/Fikje në anën e pasme. Arkat e tjera kanë një çelës sipër.

Për të ndezur këtë pajisje, duhet të klikoni mbi butonin ose ta ktheni çelësin në pozicionin REG.

Llojet moderne të pajisjeve të arkës janë të pajisura me një buton MODE, i cili zëvendëson çelësin. Në këtë rast, duhet të klikoni në butonin MODE dhe ta shtypni deri në pozicionin REG.

Vendosja e një arke

Pajisjet e arkës mund të konfigurohen në atë mënyrë që të kombinojnë artikuj të ngjashëm në një kategori. Një kategori mallrash mund t'i nënshtrohet tatimit ose anasjelltas - nuk i nënshtrohet tatimit.

Gjithashtu, arkëtarët sipërmarrës individualë mund të caktojnë datën dhe orën.

Programimi i arkës mund të fillohet duke e kthyer çelësin në pozicionin PROG (P), ose duke klikuar në butonin që e kalon arkën në modalitetin PROGRAM.

Pajisjet e tjera të arkës janë të pajisura me një levë manuale, e cila ndodhet nën kapakun e ndarjes së rrotullës së letrës. Në këtë rast, leva duhet të kalojë në modalitetin e programit.

Futja e një fjalëkalimi për të punuar me një arkë

Kur përdorni një pajisje arkë, arkëtari duhet të fusë çdo herë një numër shërbimi personal ose fjalëkalim. Kur përdorni një numër shërbimi, sipërmarrësi individual shpërndan çdo blerje tek një arkëtar specifik. Në këtë rast, të gjitha shitjet gjurmohen dhe gabimet identifikohen.

Nëse sipërmarrësi individual zotëron një restorant, atëherë punonjësit e ndërmarrjes së tij do të duhet të fusin kodet e tyre të shërbimit së bashku me numrat e tabelave dhe numrin e klientëve.

Llojet moderne të pajisjeve të arkës kërkojnë që ju të vendosni një fjalëkalim dhe adresë emaili kur hyni në sistem.

Futja e shumës së shitjeve të para

Kur punoni në arkë, duhet të përdorni një tastierë me numra për të futur shumat e sakta në rubla. Arkëtari nuk ka nevojë të futë ndarësin dhjetor sepse arka e bën këtë automatikisht.

Disa pajisje janë të pajisura me një skaner. Ai lexon barkodet dhe fut menjëherë informacionin e produktit. Në këtë rast, arkëtari nuk ka nevojë të përcaktojë seksionin kur kryen hapat e mëposhtëm.

Përdorimi i një butoni të veçantë të departamentit

Në një numër të konsiderueshëm pajisjesh arkë, arkëtari klikon në një buton pasi shkruan shumën, e cila e klasifikon produktin në një kategori specifike shitjesh ( produkte ushqimore, rroba, etj.).

Çelësat për seksionet duhet të konfigurohen si të tatueshëm ose të përjashtuar nga taksat. Në këtë rast, duhet të studioni me kujdes udhëzimet për arkën në mënyrë që të punoni me sukses me këtë pajisje, duke u njohur paraprakisht me rregullat për lidhjen e shkallës së taksës me një çelës specifik.

Pastaj duhet të shikoni faturën: duhet të klikoni në butonin SUBMIT (në shigjetë) në mënyrë që kontrolli i letrës të rrëshqasë lart. Në këtë rast, ju mund të shihni të gjithë shumën që është shkruar në çek.

Çdo artikull i shtuar përfshihet në shumën totale, e cila shfaqet në ekranin e pajisjes ose në lexuesin e barkodit.

Shtimi i një zbritjeje

Nëse produkte komercialeështë në shitje, arkëtari duhet të marrë parasysh madhësinë e zbritjes.

Në këtë rast, duhet të bëni sa më poshtë:

• shkruani koston e produktit;
• klikoni butonin me seksionin;
• thirrni shumën e zbritjes si përqindje (pra, 15 do të thotë 15%);
• shtypni butonin %. Ndodhet në tastierën e arkës.

Futja e shumave për produkte të tjera

Sipërmarrësi individual duhet të përdorë tastierën e arkës për të vendosur çmimin e çdo produkti. Në këtë rast, pasi të keni futur çmimin e produktit, duhet të klikoni në butonin për një seksion specifik.

Nëse arkëtari po kontrollon disa pjesë të të njëjtit produkt, ai duhet të bëjë sa më poshtë:

• mbledh një sasi të caktuar të këtyre mallrave;
• pastaj klikoni butonin QTY (Sasia);
• Më pas, shkruani çmimin e njërit prej mallrave;
• pastaj klikoni butonin për një seksion të caktuar.

Pra, nëse blejnë 2 bukë nga një sipërmarrës individual me një çmim prej 6,99, atëherë duhet të shtypni 2, pastaj Qty, pastaj 699 dhe butonin seksion.

Përdorimi i butonit të totalit paraprak

Kur përdorni këtë buton, kostoja totale e produktit të futur do të shfaqet në ekranin e arkës. Në këtë rast, të gjitha taksat që ishin të lidhura me butonat e seksionit do të shtohen.

Mënyra e pagesës për mallrat

Blerësit paguajnë për mallrat me para në dorë, karta krediti ose çeqe. Arkëtari gjithashtu merr parasysh kartat e dhuratave dhe certifikatat, të cilat konsiderohen para të gatshme.

Kur merrni para nga një blerës, duhet të vendosni shumën e parave të gatshme dhe të klikoni në butonin CASH. Ndodhet poshtë, në të djathtë dhe është më i madhi.

Pas kësaj, në shumë pajisje arkë shfaqet një mesazh që tregon se sa shumë duhet t'i jepet klientit. Në të njëjtën kohë, jo të gjitha pajisjet e kasave e bëjnë këtë dhe punonjësi i arkës duhet të llogarisë sasinë e kërkuar të ndryshimit në kokën e tij.

Pas hapjes së ndarjes së parave, mund të vendosni para ose çek në të dhe të përcaktoni shumën e ndryshimit.

Kur paguan për mallrat me një kartë krediti, sipërmarrësi individual duhet të klikojë në butonin CARD dhe të përdorë një terminal të veçantë.

Kur merrni një çek nga blerësi, duhet të vendosni shumën e treguar në këtë dokument pagese. Pastaj duhet të klikoni në butonin CHECK dhe ta vendosni në ndarje me para.

Për të hapur një ndarje me para, nuk është e nevojshme të shesësh diçka. Thjesht klikoni në butonin JO BLERJE (PA BLERJE). Kjo mund të bëhet vetëm pasi menaxheri të vendosë një kod të veçantë për të kaluar pajisjen e arkës në modalitetin TM.

Mbyllja e arkës

Pas përfundimit të ditës së punës, arkëtari duhet të mbyllë gjithmonë ndarjen me para. Përndryshe, sipërmarrësi individual mund të humbasë paratë e tij për shkak të heqjes së paligjshme të parave (grabitjes) nga arka.

Një sipërmarrës individual duhet të zbrazë ndarjen e parave çdo ditë në fund të ditës së punës. Kjo pajisje duhet të ruhet në një vend të fshehur nga të huajt.

Përgatitja e bilanceve të arkës dhe raporteve të shitjeve

Llogaritja e sasisë së shitjeve për 1 ditë

Disa sipërmarrës individualë kontrollojnë periodikisht numrin e shitjeve në ditë.

Për të përcaktuar shumën totale, duhet të klikoni në butonin që ndërron modalitetet ose të ktheni tastin e pajisjes në pozicionin X dhe të zgjidhni modalitetin X.

Kur përdorni modalitetin X, llogariten të ardhurat totale. Megjithatë, kur përdorni modalitetin Z, të ardhurat e marra gjatë ditës rivendosen.

Prezantimi i raporteve të shitjeve

Ky raport tregon të gjitha shitjet për ditën. Shumica e pajisjeve të arkës printojnë raportet e mëposhtme:

• raporti i shitjeve për 1 orë;
• raport për punën e punonjësve individualë;
• raport për një seksion të caktuar, etj.

Për të printuar këto raporte, duhet të klikoni në butonin MODE dhe ta vendosni në modalitetin Z, ose ta ktheni tastin në Z.

Regjistrimi i bilancit të pajisjes

Pas gjenerimit të një raporti shitjesh për ditën, arkëtari duhet të numërojë paratë në ndarjen e parave të gatshme. Nëse arkëtari sipërmarrës individual ka fatura ose çeqe me kartë krediti, ju duhet t'i shtoni ato në total.

Shumë terminale të kartave të kreditit gjithashtu printojnë një raport ditor. Në këtë rast, arkëtari mund të rakordojë lehtësisht shitjet për ditën. Ai duhet të zbresë shumën totale nga ajo me të cilën ka filluar arkëtari një ditë përpara se të bëjë shitjen e parë te klienti.

Arkëtari duhet të mbajë gjithashtu një libër të transaksioneve financiare, kartave të kreditit dhe çeqeve. Kjo do ta bëjë më të lehtë për sipërmarrësin individual të mbajë të dhënat e përgjithshme.

Pas hapave të mësipërm, arkëtari duhet të kthejë shumën bazë në arkë përpara fillimit të ditës së re të punës.

Arkëtari duhet të kujtojë se kur ai nuk punon, ai duhet të ruajë para të gatshme në një vend të paarritshëm për sytë kureshtarë.

Postime të ngjashme:

Nuk u gjet asnjë hyrje e ngjashme.