Njohuri 1 me tregtimin 7.7. Programi "1C: Tregti dhe Magazina" - trajnime dhe mundësi. Kapitalizimi i mallrave përmes dokumentit Kapitalizimi i inventarit dhe materialeve Për të regjistruar mallrat, duhet ta hapim atë. Shkoni te Dokumentet - Magazinat - Kapitalizimi i mallrave dhe materialeve

"1C: Trade Management 8" është një mjet modern për rritjen e efikasitetit të biznesit të një ndërmarrje tregtare.

"1C: Trade Management 8" ju lejon të automatizoni në mënyrë gjithëpërfshirëse detyrat operacionale dhe kontabiliteti i menaxhimit, analiza dhe planifikimi i operacioneve tregtare, duke siguruar në këtë mënyrë menaxhim efektiv ndërmarrje moderne tregtare.

Fusha e lëndës e automatizuar duke përdorur "1C: Trade Management 8" mund të përfaqësohet në formën e diagramit të mëposhtëm.

"1C: Trade Management 8" automatizon fushat e mëposhtme të aktivitetit të biznesit:

• kontrollin dhe analizën e treguesve të synuar të performancës së ndërmarrjes.

Programi mund të regjistrojë si projekte tashmë të përfunduara ashtu edhe të planifikuara. transaksionet e biznesit. "1C: Trade Management 8" automatizon regjistrimin e pothuajse të gjithëve dokumentet primare tregtisë dhe kontabiliteti i magazinës, si dhe dokumentet e lëvizjes para të gatshme.

"1C: Trade Management 8" është krijuar për çdo lloj operacioni tregtar. Funksionet e kontabilitetit janë zbatuar - nga mbajtja e drejtorive dhe futja e dokumenteve parësore deri te marrja e raporteve të ndryshme analitike.

Zgjidhja ju lejon të mbani kontabilitetin e menaxhimit kompani tregtare përgjithësisht. Për një ndërmarrje me një strukturë mbajtëse, dokumentet mund të hartohen në emër të disa organizatave të përfshira në pronësi.

Zgjidhja e aplikacionit mbështet sistemet e mëposhtme të taksave:

• Sistemi i përgjithshëm i taksave është OSNO (regjistrimi i sipërmarrësve që operojnë sipas një skeme individuale (IP) nuk mbështetet).
• Sistemi i thjeshtuar i taksave - sistemi i thjeshtuar i taksave.
• Taksa e vetme mbi të ardhurat e imputuara - UTII.

Funksionaliteti i zgjidhjes mund të përshtatet në mënyrë fleksibël duke aktivizuar/çaktivizuar opsione të ndryshme funksionale. Për shembull, në këtë mënyrë programi mund të thjeshtohet ndjeshëm për një organizatë të vogël duke çaktivizuar vetëm shumë veçori të nevojshme kompanitë e mëdha(funksionaliteti i çaktivizuar është i fshehur nga ndërfaqja dhe nuk ndërhyn në punën e përdoruesve). Më poshtë do të jetë një përshkrim i funksionalitetit të zgjidhjes duke përfshirë të gjitha opsionet.

"1C: Trade Management 8" siguron përzgjedhjen automatike të të dhënave të nevojshme për mirëmbajtje kontabilitetit, dhe transferimin e këtyre të dhënave në .

Përdorimi i programit të Menaxhimit të Tregtisë së bashku me programe të tjera ju lejon të automatizoni tërësisht ndërmarrjet me shumicë dhe pakicë. Programi i Menaxhimit të Tregtisë mund të përdoret si një sistem menaxhimi për zgjidhjen.

1. Hapni programin
2. Kapitalizimi i mallrave nëpërmjet kapitalizimit me dokument të mallrave dhe materialeve

2.1 Pranimi i mallit përmes Dokumentit të Pranimit me Pakicë.
3. Shitja e mallrave te blerësi
4 Shitjet me kredi
5 Mbyllja e një ndërrimi dhe llogaritja e të ardhurave për ditën
6 Krijimi i një raporti të të ardhurave për një periudhë kohore
7 Ne krijojmë një dokument shpenzimi (ne ua japim të ardhurat pronarëve)
8 Inventari i produktit

mashtrim i vogël

"Nëse keni shitje vetëm në RETAIL, ju rekomandojmë që në cilësimet të bëni një magazinë tjetër me shënimin RETAIL WAREHOUSE. Kështu, në faturën dhe dokumentet e postimit do të shfaqet një kolonë e markupit të shitjes me pakicë, e cila do të na lehtësojë jetën me kontrollin e shitjes me pakicë. markup (kjo është pikërisht ajo që përshkruhet në udhëzimet Kjo është mënyra e punës me një magazinë me pakicë Duhet të aktivizoni/shtoni një magazinë përmes Drejtorive - Struktura e kompanisë - Magazinat, Shto magazinë - Kontrolloni kutinë "Depo me pakicë".

1. Hapni programin.

Ne e nisim programin përmes PUSK-Programs -1SPrepredpriyatie -1C Enterprise (Monopoly). Ose duke klikuar në ikonën.
Shfaqet një dritare ku:
1-zgjidhni modalitetin "ndërmarrje".
2- Kontrollohet kutia ekskluzive
3-Tregohet baza jonë “Shine”.
4-Futni shtegun për në bazën e të dhënave
E gjithë kjo mbetet si parazgjedhje, thjesht duhet të klikojmë në butonin 5 "OK"

Një dritare shfaqet për përdoruesit e zgjedhur

Në dritaren e përdoruesit, zgjidhni përdoruesin tuaj (administratorin, shitësin)
Në dritaren e fjalëkalimit ne vendosim fjalëkalimin tonë (nuk ia tregojmë askujt sepse ai mund të bëjë GJITHÇKA në emrin tonë).

Jemi te gjithe ne program!!!

2. Kapitalizimi i mallrave nëpërmjet kapitalizimit me dokument të mallrave dhe materialeve
Për të postuar mallrat, duhet ta hapim atë. Shkoni te Dokumentet - Magazinat - Kapitalizimi i mallrave dhe materialeve

Do të hapet një dokument bosh

Zgjidhni Warehouse - Main Warehouse dhe shkoni te Seksioni Tabular

Në pjesën tabelare të dokumentit

Klikoni në butonin Çmimet

dhe zgjidhni llojin e çmimit RETAIL

Pastaj OK. kemi në dokument

Tani mund të filloni të shtoni mallra. Këtë e bëjmë duke klikuar në butonin Selection

Hapet një dritare

Le të deshifrojmë me radhë
1 -në ​​anën e majtë direktoria e produktit shfaqet në formën e një peme nëse klikoni mbi + pranë artikullit, përmbajtja do të hapet në formën e një peme të grupeve të artikujve, dhe në të djathtë-majtas (2); ndani përmbajtjen e të dy grupeve dhe kartave të produktit.
2 -siç është përmendur tashmë, në anën e djathtë shfaqet një listë e kartave të produkteve dhe grupeve të tyre, dhe renditja mund të bëhet si listën e plotë(8) dhe sipas grupeve, gjithashtu (8).
3 -Programi mund të futë mallra me një klikim të thjeshtë të mausit, mund të kërkojë sasi, ose sasi dhe çmim. REKOMANDOJ zgjedhjen e opsionit Sasia+Çmimi.
4 -Mbetet dhe çmimi në kolonë Nëse zgjidhni kutinë, programi do të na shfaqë në (2) kolona sasinë e disponueshme dhe çmimin e saj. REKOMANDOJ ta kontrolloni këtë kuti.
5 - Përdorni pikën e pestë për të hequr një produkt nga përzgjedhja (7), analoge me butonin Del
6 - Ne e përdorim atë për të pastruar të gjitha pozicionet e produktit të zgjedhur (7), si rregull nuk përdoret
7 - Dritarja e produktit që kemi përzgjedhur dhe sasia e tij me çmimin (ky është një produkt që nuk ka ardhur ende tek ne, por vetëm një pjesë paraprake)
8 - Ndoshta më e rëndësishmja. Ky është renditja e mallrave në formën e një peme (sipas grupeve Veshje, Suvenire, etj.) dhe në një listë të përgjithshme pa grupim. Ky renditje mund të hiqet dhe vendoset duke klikuar në ikonën.

Pra, këtu zgjedhim produktin dhe vendosim sasinë dhe koston e tij. Nëse nuk e kemi ende produktin, atëherë do të krijojmë një kartë. Për ta bërë këtë, shkoni te grupi i kërkuar (për shembull, rrobat)

Dhe klikoni në ruajtje në këndin e sipërm të majtë (mund të shtypni butonin Fut).

Ne po hapim një kartë të re.

Te Emri shënojmë emrin e produktit dhe, mundësisht, më në detaje. Numri i artikullit futet në artikull nëse ka një të tillë. Vetë emri do të transferohet në titull për printim. Ne kontrollojmë njësinë e matjes - si parazgjedhje është copë. Nëse ka një barkod, atëherë mjafton të kaloni përmes produktit duke përdorur një skaner barkodi.

Tani, duke klikuar OK, produkti do të krijohet dhe dritarja e mëparshme e përzgjedhjes së produktit do të hapet automatikisht dhe produkti që sapo krijuam do të shfaqet në anën e majtë të produktit.

Pasi të kemi përfshirë të gjitha mallrat në përzgjedhje. Klikoni butonin OK
Do të hapet një dritare postimi me produktin që kemi zgjedhur.

Tani bëni sa më poshtë: Klikoni në butonin Shkruani Pastaj Kryen. Ne kemi marrë mallin, por kuotimi nuk është bërë - produkti nuk ka çmim, për ta bërë këtë, klikoni në butonin Veprimet - Përditësoni çmimet në drejtori

Dhe menjëherë shkoni te skeda Çmimi me pakicë
Ne shohim dritaren

Zgjidhni Vendosni çmimet në datën e Dokumentit
Dhe shtypni butonin Përditëso çmimet
Një dritare shfaqet në fund të programit

Kjo do të thotë që produkti ynë tashmë ka çmime të përditësuara (si produkti i vjetër që kishim tashmë ashtu edhe ai i ri)

Të gjitha këto dokumente mund të përpunohen ose me butonin OK ose, nëse nuk ka, atëherë me butonin Mbyll.
Malli është regjistruar

2.1. Pranimi i mallit përmes dokumentit Pranimi i mallrave dhe materialeve Blerje dhe shitje me pakicë.

Së pari, duam të sqarojmë pse është përmes dokumentit të faturës me pakicë. Po, kjo do të funksionojë për ju, tre kolona do të shfaqen menjëherë në dokument.

1 Çmimi i blerjes

Shënim 2 përqind

3 Çmimi me pakicë

Në këtë mënyrë ne mund të shohim qartë përqindjen tonë të shënjimit dhe, meqë ra fjala, mund ta fusim vetë dhe çmimi i shitjes me pakicë do të llogaritet automatikisht në kolonën e tretë, ose mund të tregojmë vetë çmimin e shitjes me pakicë dhe më pas do të llogaritet vetë përqindja e shënjimit. . Eshtë e panevojshme të thuhet, është i përshtatshëm. Për manipulime të tilla, me të vërtetë duhet të vendosni depo në drejtori, të zgjidhni depon tonë dhe të tregoni se është Shitje me pakicë.

Gjithashtu, në dokument, pasi të keni futur mallrat, përpara se të tregoni çmimet tona përfundimtare të shitjes me pakicë, Plotësoni me çmimet aktuale të shitjes me pakicë - kjo bëhet në mënyrë që të mos kujtojmë të gjithë asortimentin, kush ka çfarë çmimi me pakicë në këtë moment. Ne bëjmë këtë: veprime - ndryshojmë specifikimin - plotësojmë sipas llojit të çmimit - Shitje me pakicë. Si rezultat, çmimet tona aktuale të shitjes do të futen në dokument, të cilin ne vetëm duhet ta rregullojmë.

Furnizuesit e dokumenteve pranojnë shitje me pakicë

Zgjedhja e një pale tjetër...

klikoni në butonin ose hyrjet (nëse pala e kërkuar nuk është aty, nëse ka një, thjesht zgjidhni atë që ju nevojitet)

Ne shkruajmë emrin e palës tjetër si furnizuesin tonë, dhe në marrëveshjen e ndërsjellë të shlyerjes vendosim një shenjë kontrolli në mos kontrolloni dhënien e kredisë. Shkruajmë edhe emrin e personit juridik

Ok, le ta zgjedhim dhe ta klikojmë dy herë

Shkoni te pjesa tabelare

dhe për analogji me kontrollinKKM mallin e futim përmes selektimit ose me buton ins

Këtu është shembulli i mësipërm i klikuar në... rrethuar

Një dritare shfaqet me zgjedhjen e artikullit

Ne po kërkojmë produktin tonë, nëse jo, atëherë mund ta krijoni pikërisht këtu, të rrethuar në një katror

Në dokumentin e faturës mund të shihni kolonat e çmimit të dorëzimit - shkruani çmimin tonë të blerjes

Marzhi i shitjes me pakicë - raporti i përqindjes së çmimit të blerjes me çmimin e shitjes

Çmimi me pakicë është çmimi ynë i shitjes

Në shembull, ne kemi blerë për 10, ne shesim për 30, të ardhurat tona janë 200% në shumën prej 10 copë

Klikoni "Record" dhe mbajeni nëse kërkon kohën aktuale (dokumentet janë të lidhura sipas kohës: fillimisht blihen dhe më pas shiten dhe asgjë tjetër)

Ndodh gjithashtu që ne kemi një produkt, të themi, për 12 rubla, por ne e kemi blerë tashmë për 15 rubla, që do të thotë se duhet të rivlerësojmë produktin e vjetër me 15 rubla për këtë në dokumentin e marrjes.

Klikoni mbi veprimin për të përditësuar çmimet në drejtori

Shohim që në kolonën e blerjes nuk kemi çmim ose ndryshon nga kolona në dokumentacion. Pra, ne zgjedhim (të rrethuar) instalimin nga dokumenti çmimi bazë-Blerjen

Shkoni te skeda e çmimeve me pakicë

dhe klikoni mbi përditësimin e çmimeve

Të gjitha mallrat me një çmim të lartë do të riçmohen për një të ri

Të gjitha mallrat kanë mbërritur në magazinë dhe janë të mbiçmuara dhe mund të shiten.

Për informacionin tuaj, nëse jeni duke futur një bilanc fillestar, është më mirë ta futni atë jo përmes një dokumenti postues, por përmes një dokumenti faturë. Kështu, kur gjenerojmë një raport të të ardhurave, të ardhurat minus shpenzimet janë të barabarta me të ardhurat tona, do të shohim të ardhurat reale me një markup real në rastin e kapitalizimit, mallrat u hoqën nga ajri me një çmim blerjeje zero;

3.Shitja e mallrave te blerësi

Pra, një blerës erdhi tek ne, çfarë duhet të bëjmë?
Klikoni në ikonën

Ose shkoni te Dokumentet -
Puna me KKK-
KKM kontroll

Hapet dokumenti i shitjes Faturë KKM
Këtu është saktësisht e njëjtë si në postimin përmes një butoni përzgjedhje

Ku kemi një shenjë kontrolli? Mbetjet dhe çmimi në kolonë- për lehtësinë tonë
DHE Kërkesë Sasia+Çmimi- në mënyrë që të mund të vendosni menjëherë vlerën sasiore të produktit. Edhe pse në këtë kolonë Kërkesë mund të vendosni Asgjë - atëherë sasia e paracaktuar do të jetë një dhe çmimi do të zgjidhet si parazgjedhje.

Shiten te gjitha mallrat.

4. Shitja me kredi

Ndodh që një person dëshiron të blejë një produkt por nuk ka para, por ekziston mundësia e shitjes me kredi, për këtë duhet të dimë emrin e tij Mbiemri Mbiemri Emri Patronimik, numri i telefonit dhe ndoshta adresa e vendbanimit (në tekstin e mëtejmë do ta quajmë Kundërpalë-Blerës).

Pra, për të shitur me kredi, klikoni në butonin e dëshiruar
Ose shkoni te
Dokumentet -
Blerësit-
Shitje (me pakicë)

Do të hapet një dritare

Duhet të zgjedhim klienti ynë (kundërpartia)
Shkojmë te palët duke klikuar në butonin...
Drejtoria e palëve hapet

Më pas, klikoni mbi + përballë Blerësve

Nëse nuk kemi blerësin e dëshiruar, atëherë shtojmë një blerës të ri duke klikuar në shiritin lart majtas ose duke përdorur butonin fut
Do të hapet një dritare

Shkruani emrin e palës tjetër
Dhe një telefon
Më pas na duhet

Shkoni te skeda e Marrëveshjes së Shlyerjes për të kontrolluar ose jo kontrolluar deri në cilën datë mallrat shiten me kredi.
Ne mund të zgjedhim
Ditët e afatit të kredisë
Përshtatet në sa ditë ne japim hua.
Shuma e kredisë
Sa mund të shesë me kredi?

Dhe së fundi, nëse kontrolloni kutinë e pakontrollueshme, mallrat do të shiten me kredi pa asnjë kufizim
Të gjithë klikojmë Regjistro dhe OK.
Tani Ivan Ivanov është shfaqur në listën tonë të blerësve, zgjidhni atë duke klikuar dy herë.

Shkoni te pjesa tabelare

Klikoni zgjidhni dhe shisni sipas analogjisë si në dokumentin e Faturës KKM
Hapet dritarja e zgjedhjes së produktit

Ku kemi një shenjë të mbetur dhe çmim në kolonë - për lehtësinë tonë
Dhe sasia e kërkesës + çmimi - në mënyrë që të mund të vendosni menjëherë vlerën sasiore të produktit. Edhe pse në këtë kolonë Kërkesë mund të vendosni Asgjë - atëherë sasia e paracaktuar do të jetë një dhe çmimi do të zgjidhet si parazgjedhje.

Përzgjedhja e produktit kryhet duke klikuar në dosjen me shenjën plus (katror i gjelbër)
Kur produkti të jetë zgjedhur, klikoni OK. Produkti i përzgjedhur transferohet në dokumentin e marrjes

Ku tregojmë produktin tonë dhe koston e tij. Çmimi i blerjes tregohet në këndin e poshtëm djathtas.
Sapo të merrni paratë, klikoni në butonin OK.

Të gjitha mallrat shiten me kredi

5 Mbyllja e një ndërrimi dhe llogaritja e të ardhurave për ditën

Dokumentet -
Punoni me KKM-
Mbyllja e turnit të arkës

Do të hapet dritarja për mbylljen e turnit të arkës,

nëse mbylljen e turnit të kasës e bëjmë çdo ditë siç pritej dhe nuk e harrojmë, atëherë mjafton të klikojmë në butonin Krijo
nëse për ndonjë arsye kemi harruar të mbyllim ditën një ditë më parë, atëherë në kalendar zgjedhim datën që na nevojitet dhe e krijojmë atë.

Do të hapet një dritare e formuar nga shitjet tona.

Në të njëjtën kohë
Të gjitha dokumentet
Faturat e KKM të futura gjatë ditës janë fshirë, është në rregull, të gjitha shitjet për atë ditë janë tani në dokumentin e Raportit të KKM.
Të ardhurat tona llogariten dhe shfaqen nën titullin Total (RUB) në fund djathtas.
Nëse shtypni butonin F8 në tastierë ose butonin midis rrëshqitjes dhe ok (print), mund ta printoni këtë dokument
Të gjithë shtypim butonin OK Shift u mbyll.

6. Gjenerimi i një raporti mbi të ardhurat për një periudhë kohore

Kur ndryshojmë ndërrime ose thjesht duhet të shohim dhe printojmë të ardhurat tona çdo ditë, ne bëjmë sa më poshtë.
Klikoni në ikonën e zarfit. ose
shkoni te raportet - Pasqyra e arkës.

Do të hapet një dritare shikimi.

Në periudhë, zgjidhni intervalin e datës
Nga një datë e tillë
Në një datë të tillë

Nëse duam të shohim dokumentet e shitjes për këtë periudhë datash, atëherë kontrolloni kutinë -Dokumentet e transaksionit
Dhe në butonin e gjenerimit

Tek dritarja që doli
Shtypni butonin jo

Dhe ne marrim një raport të gjeneruar si

Kolona e parë tregon datat
në të tretën bilanci i parave në fillim të ditës
në të katërtin, shpenzimet (kryesisht shfaqen mallrat që na janë kthyer)
në kolonën e fundit është bilanci ynë përfundimtar në fund të ditës
Mund të klikoni në ikonën e printerit dhe të printoni raportin tonë të arkës.

Nëse duam të shohim dokumentet e shitjeve për këtë periudhë, atëherë zgjidhni kutinë pranë Dokumenteve të Lëvizjes dhe zgjidhni kutinë e arkës

Le të marrim një raport si

Nga rruga, nëse klikoni në dokumentin në anën e majtë, ai do të hapet automatikisht

7. Ne krijojmë një dokument shpenzimesh (ne ia japim të ardhurat menaxhmentit)

Ndodh që duhet të japim para, mirë, për ushqim për paga, të ardhurat ua japim pronarëve Për ta bërë këtë, duhet të krijojmë një dokument shpenzimi që të mos kemi para shtesë në arkë.
Ne bëjmë sa më poshtë
Shkoni te Dokumentet - Paratë - Urdhër Paraja e Shpenzimeve

Do të hapet një dritare

Duhet të zgjedhim llojin e pagesës (klikoni në shigjetën) dhe të zgjidhni një tjetër nga lista

dhe zgjidhni F_____a

Si rezultat, ne kemi një dritare në të cilën duhet të vendosni shumën e tërhequr nga arka
Në komente, le të shkruajmë vetë se për çfarë i dhamë paratë

Ne bëjmë gjithçka Record
Kryen
Mund të printoni duke klikuar në butonin printim.
Dhe në rregull
Në mënyrë të ngjashme, ju mund të lëshoni një pagë

Të gjitha materialet harxhuese janë gati dhe paratë kanë qenë minus nga kasa.

P.S. Është vetëm për të ardhur keq që 1C Seven nuk shitet më, dhe me një probabilitet të lartë filloni të punoni në program pa LICENCË, atëherë herët a vonë nuk do të jeni në gjendje ta licenconi zyrtarisht dhe të punoni, do të duhet të kaloni në një produkt tjetër dhe mësoni përsëri. Mbani në mend se nuk do t'ju përkëdhelin "kokën" për këtë. Po, dhe është moralisht i vjetëruar, versioni tetë 1c nuk është aq i thjeshtë.

Nëse sapo keni filluar të punoni, shikoni drejt produkteve të tjera. Për shembull ka absolutisht program falas pa kufizime OPSURT - vlerësimi ynë është 4 - nuk ka ende mbështetje për arkat e reja.

Ose nëse jeni duke hapur një biznes për veten tuaj, ju punoni pa punonjës të punësuar (nuk ka arkëtar të cilit nuk i besoni). Shko tek produkt software nga InfoEnterprises, për programin Trade Warehouse, është falas për 1 përdorues, nuk ka asnjë mënyrë për të vendosur fjalëkalime, por mbështetet vazhdimisht dhe përditësohet dhe plotësohet rregullisht. (Ne rekomandojmë t'i vizitoni ato.)

Kjo mund të jetë interesante për ju

SISTEMI I PROGRAMIT 1C: Ndërmarrja 7.7 (1C: Tregti dhe Magazina)

• 1C: Tregtia dhe magazina 7.7 - ndërprerë dhe mbështetje teknike!
• 1C: Tregtia dhe Magazina - versioni 7.7 Prof. - ndërprerë shitjen dhe mbështetjen teknike! 15200 fshij.
• 1C: Tregtia dhe Magazina - versioni 7.7 për 3 përdorues - i ndërprerë nga shitja dhe mbështetja teknike! 25,000 rubla.
• 1C: Tregtia dhe Magazina - Rrjeti i versionit 7.7 - i ndërprerë nga shitja dhe mbështetja teknike! 50,000 rubla.

5 hapa për të kaluar në 1C: Enterprise 8 Këshilla për përdoruesit e programeve 1C
Kalimi në "1C: Enterprise 8"

"1C: Tregtia dhe magazina 7.7"

përfaqëson një komponent "Kontabiliteti operacional" sistemeve "1C Enterprise" me një konfigurim standard për automatizimin e kontabilitetit dhe tregtisë së magazinës. Komponenti "Kontabiliteti operacional" projektuar për të llogaritur disponueshmërinë dhe lëvizjen e burimeve materiale dhe të parave. Fushat e aplikimit të komponentëve: automatizimi i tregtisë, kontabiliteti i magazinës, kontabiliteti i inventarit, kontabiliteti në sektorin e shërbimeve, etj. Komponenti "Kontabiliteti operacional" mund të përdoret si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në lidhje me komponentët e tjerë "1C Enterprise".

"1C: Tregtia dhe magazina 7.7" projektuar për të llogaritur të gjitha llojet e operacioneve tregtare dhe të magazinës. Falë fleksibilitetit dhe përshtatshmërisë së tij, sistemi është i aftë të kryejë të gjitha funksionet e kontabilitetit - nga mbajtja e drejtorive dhe futja e dokumenteve parësore deri te marrja e deklaratave të ndryshme dhe raporteve analitike. "1C: Tregtia dhe magazina 7.7" automatizon punën në të gjitha fazat e ndërmarrjes.

Programi ka aftësi të gjera për të komunikuar me programe të tjera: shkëmbimin e të dhënave me sisteme të tjera përmes skedarëve .txt ose .DBF, si dhe bazuar në mjete moderne integrimet: OLE, OLE Automation dhe DDE.

"1C: Tregtia dhe magazina 7.7" ka aftësi për të punuar me pajisje tregtare: kasa, printera faturash, skaner dhe printera barkodesh, terminale POS etj.

Ofrohet puna me bazat e informacionit të shpërndara gjeografikisht.

Në versionin e rrjetit 1C:trade dhe versionin SQL, modaliteti me shumë përdorues ofron aftësitë e mëposhtme:

• Puna e njëkohshme e disa përdoruesve me një bazë informacioni 1C
• Përditësim automatik informacioni në ekran kur ai ndryshohet nga përdorues të tjerë
• Monitorimi i punës së përdoruesve në 1C, mbrojtja e objekteve të redaktuar nga ndryshimet.

Versioni me tre përdorues "Ndërmarrja 1C. Kontabiliteti operacional. Konfigurimi Tregtia dhe Magazina"është një analog i plotë funksional i versionit përkatës të rrjetit. Dallimi i vetëm është kufizimi në numrin e përdoruesve të njëkohshëm që punojnë me një bazë informacioni në modalitetin e fillimit "1C Enterprise".

Kontabiliteti i magazinës 1C.

• Kontabiliteti lloje të ndryshme artikujt e inventarit (TMV): mallra, materiale, produkte, kontejnerë
• Kontabiliteti i artikujve të inventarit në depo të shumta në 1C: tregti
• Kontabiliteti i artikujve të inventarit në njësi të ndryshme matëse (pako)
• Kontabiliteti i grupit me koston e secilës njësi (mundësia e zgjedhjes së një batch fshirjeje)
• Mundësia e mbajtjes së regjistrave të grupeve në kontekstin e personave përgjegjës financiarë (magazinierë)
• Aftësia për të vendosur vetitë arbitrare të grupit (ngjyra, madhësia, etj.)
• Kontabilitet i veçantë i artikujve të inventarit të pranuar dhe transferuar për shitje, si dhe i produkteve dhe materialeve
• Regjistrimi i operacioneve të ndryshme të magazinës: lëvizje, fshirje, kapitalizim, inventar me një ekstrakt të të gjithave dokumentet e nevojshme
• Mundësia e kapitalizimit arbitrar dhe fshirjes së artikujve të inventarit për artikuj të ndryshëm me kosto (duke përfshirë reklamat, dhuratat, etj.)
• Kontabilizimi i shpenzimeve shtesë të përfshira në koston e artikujve të inventarit të blerë
• Marrja e informacionit raportues për disponueshmërinë dhe lëvizjen e artikujve të inventarit, si dhe fletët e qarkullimit dhe raportet e produkteve
• Marrja e informacionit të raportimit në kontekstin e vetive të artikujve të produktit (ngjyra, madhësia, afati i ruajtjes, etj.)

• Numri i pakufizuar i llojeve të ndryshme të çmimeve (me shumicë, pakicë, shitje të vogla me shumicë, etj.)
• Mundësia për të vendosur çmime në çdo monedhë, me ose pa TVSH dhe NP për paketimin e produktit të zgjedhur
• Llogaritja automatike e çmimit bazuar në një çmim të një lloji të ndryshëm dhe një çmim të caktuar marzhi tregtar
• Vendosja e çmimeve dhe zbritjeve individuale për çdo kontratë
• Përditësimi i çmimeve të furnizuesit nga dokumenti që shoqëron pranimin e mallrave

Automatizimi i tregtisë me shumicë në 1C.

• Kontabilitet me shumë valuta në emër të disa kompanive
• Analiza e aktiviteteve të ndërmarrjes nga pikëpamja e menaxhimit dhe kontabilitetit
• Mundësia e detajimit dhe grupimit të kontabilitetit sipas fushave të veprimtarisë (për shembull, nga ndarjet strukturore firmat)
• Përgatitja e të gjitha dokumenteve të nevojshme për blerjen, shitjen, marrjen dhe transferimin për shitje
• Kontabiliteti për shërbimet e marra dhe të ofruara
• Kontabiliteti për kërkesat e klientëve, gjurmimi i fazave të përmbushjes së kërkesës, aftësia për të plotësuar automatikisht një porosi për një furnizues, duke marrë parasysh disponueshmërinë e mallrave dhe materialeve dhe kërkesat e përfunduara nga klientët
• Rezervimi i mallrave në një magazinë të caktuar me dokumente
• Mundësia e plotësimit fillestar automatik të dokumenteve bazuar në të dhënat e futura më parë
• Kontabilizimi i fondeve në llogaritë rrjedhëse dhe arkat e një ndërmarrje në çdo monedhë
• Kontabiliteti i kredive tregtare dhe kontrolli i shlyerjes së tyre
• Rivlerësimi i mallrave të dhëna komisionerit për shitje
• Mënyra të ndryshme llogaritja e shumës së komisionit për agjentin e komisionit: përqindja e vëllimit të shitjeve, përqindja e fitimit, përcaktimi manual i shumës së komisionit
• Detajimi i marrëveshjeve të ndërsjella me blerësit dhe furnitorët sipas kontratave
• Vlerësimi paralel i monedhës së të gjitha aktiveve dhe detyrimeve ( inventarët, gjendjet e parave të gatshme, etj.) në dy monedha të caktuara në mënyrë arbitrare: monedhën e kontabilitetit dhe monedhën e kontabilitetit të menaxhimit. Vlerësimi shtesë i detyrimeve të ndërsjella sipas çdo marrëveshjeje në monedhën e zgjedhur të shlyerjeve të ndërsjella
• Përgatitja e faturave në 1C: tregti, krijimi automatik i një libri shitjesh dhe një libri blerjesh
• Aftësia për të rregulluar manualisht regjistrimet e librit të blerjeve dhe shitjeve
• Kontabiliteti sasior mallrat e importuara nga deklarata doganore dhe vendet e origjinës
• Reflektim në kontabilitetin e lëvizjes së mallrave dhe shlyerjet e ndërsjella me furnitorë të huaj
• Kontabiliteti automatik i diferencave të shumës dhe kursit të këmbimit
• Regjistrimi i transaksioneve të rivlerësimit të monedhës

Automatizimi i tregtisë me pakicë 1C.

• Regjistrimi i shitjeve me pakicë me ose pa aplikim aplikimet e kasave
• Kontabiliteti për bilancet e mallrave të transferuara në shitje me pakicë, sipas çmimet me pakicë
• Rivlerësimi i mallrave të mbetur në shitje me pakicë
• Printimi i etiketave dhe etiketave të çmimeve
• Ndërveprimi me lloje të ndryshme pajisje për arkë Kasa në modalitete: ONLINE, OFFLINE, regjistrues fiskal
• Puna me pajisje shtesë të shitjes me pakicë CCT: skanera të barkodit, terminale mbledhjen e të dhënave, printera etiketash, peshore elektronike dhe pajisje të tjera komerciale.

Pajisjet dhe çmontimi.

• Fshirja e komponentëve dhe marrja e kompleteve të gatshme në magazinë
• Përgatitja e dokumenteve të montimit dhe çmontimit
• Ndryshimi i listës së komponentëve gjatë montimit të kompletit

Puna me persona përgjegjës.

• Mbajtja e një liste të personave përgjegjës në bazën e të dhënave 1C
• Lëshimi i parave për raportimin dhe përgatitjen e raporteve paraprake
• Kontabilizimi i pagesave nga pala raportuese ndaj palës tjetër për mallrat dhe materialet e furnizuara me shlyerjen automatike të borxhit ndaj furnizuesit

Analiza e informacionit.

• Marrja e të gjithë informacionit të raportimit në monedhat e kontabilitetit dhe kontabilitetit të menaxhimit
• Marrja e një sërë raportesh përmbledhëse me shkallë të ndryshme detajesh dhe grupime fleksibël, duke zgjedhur të dhëna bazuar në një gamë të gjerë kushtesh
• Aftësia për të zgjedhur njësi matëse të artikujve të inventarit për paraqitjen e treguesve sasiorë në raporte

Operacionet e magazinës

Në mësimin e fundit, ne shikuam asetet fikse: librin e referencës "Aktivet fikse", librin e referencës "Metodat e pasqyrimit të shpenzimeve", u njohëm me librat e referencës që lidhen me këtë seksion. Mësuam se si të merrnim aktivet fikse dhe t'i vëmë në funksionim.

Në këtë mësim do të shikojmë operacionet e magazinës në programin 1C Accounting 8. Kompanitë mund të kenë vende të shumta ruajtjeje. Pastaj lind nevoja për të lëvizur inventarin nga një magazinë në magazinë tjetër. Për ta bërë këtë, përdorni dokumentin "Lëvizja e mallrave".

Në përputhje me rregullat e kontabilitetit, është e nevojshme të kryhet një inventar i inventarit në magazina të paktën një herë në vit. Le të shohim se si pasqyrohen rezultatet e inventarit të inventarit në programin 1C Accounting 8. Mund të identifikohen teprica ose mungesa. Le të shohim se si 1C Kontabiliteti 8 pasqyron kapitalizimin e inventarit të tepërt dhe fshirjen e mungesave.

Në fund do të përfundojmë një detyrë të vogël praktike të pavarur.

Për t'u njohur me aftësitë e programit 1C Accounting 8 për llogaritjen e operacioneve të magazinës, le të shkojmë te seksioni "Depo".

Zhvendosja e mallrave dhe materialeve

Ne disponojmë dy lloje dokumentesh: “Kërkesë-faturë” dhe “Lëvizja e mallrave”. Cili është ndryshimi? "Lëvizja e mallrave" përdoret për lëvizjen e aktiveve të inventarit (mallra, materiale, produkte të gatshme dhe pajisje) nga një magazinë dërguese në magazinë tjetër marrëse.

Dokumenti synon të pasqyrojë lëvizjen e mallrave, materialeve, produkteve të gatshme dhe pajisjeve midis depove.

Dokumenti mund të futet në bazë të Faturës së dokumentit (aktit, faturës).

• Dërgimi i magazinës - magazinë nga e cila transferohen mallrat, materialet ose produktet.
• Magazina e marrjes - magazinë në të cilën pranohen mallrat, materialet ose produktet.

Për të pasqyruar lëvizjen e mallrave, materialeve ose produkteve të gatshme, duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat

Për të pasqyruar lëvizjen mallrat e dërgesës ju duhet të plotësoni faqerojtësin Produktet në dërgesë.

Në faqerojtësin Produktet në dërgesë tregohen llogaritë e zërit, sasisë dhe zërit.

• Llogaria e dërguesit, llogaria e marrësit- plotësohen automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.

Për të pasqyruar lëvizjen e kontejnerëve, duhet të plotësoni skedën Tara.

Në faqerojtësin Tara tregohen llogaritë e zërit, sasisë dhe zërit.

• Llogaria e dërguesit, llogaria e marrësit- plotësohen automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.

Për të pasqyruar lëvizjen e pajisjeve, duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohen llogaritë e zërit, sasisë dhe zërit.

• Llogaria e dërguesit, llogaria e marrësit- plotësohen automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.

Për të pasqyruar lëvizjen e mallrave nga një magazinë me shumicë (nga një magazinë me llojin "Shitje me shumicë") në një pikë të automatizuar shitjeje (në një magazinë me llojin "Shitje me pakicë"), duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet nomenklatura, sasia dhe llogaria e dërguesit (llogaria e mallrave në magazinë me shumicë).

• Fusha Llogaria e dërguesit plotësohet automatikisht kur specifikohet një artikull bazuar në regjistrin e informacionit të Llogarisë së Kontabilitetit të Artikujve.

Çmimi nga regjistri i informacionit të Çmimeve të Artikujve merret si çmim i shitjes për të pasqyruar produktin me pakicë.

Për të pasqyruar lëvizjen e mallrave nga një magazinë me shumicë (nga një magazinë me llojin "Shitje me shumicë") në një dalje manuale (në një magazinë me llojin "Prizë manuale"), duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet nomenklatura, sasia dhe llogaria e dërguesit (llogaria e mallrave në magazinë me shumicë) dhe çmimi i mallrave me pakicë.

• Llogaria e dërguesit -
• Çmimi plotësohet automatikisht kur specifikohet një artikull bazuar në regjistrin e çmimit të artikullit.
• Llogaria e marrësit nuk mund të ndryshohet.

Çmimi nga dokumenti merret si çmim i shitjes për të pasqyruar produktin me pakicë.

Për të pasqyruar kthimin e mallrave në një magazinë me shumicë (në një magazinë me llojin "Shumica") nga një e automatizuar pika e shitjes(nga një depo me pamjen "Shitje me pakicë") duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet zëri, sasia dhe llogaria kontabël e marrësit (llogaria për kontabilizimin e mallrave në një depo me shumicë).

• Fusha Llogaria e përfituesit plotësohet automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.
• Llogaria e dërguesit nuk mund të ndryshohet.

Vlerësimi i një produkti për reflektim në një magazinë me shumicë përcaktohet si diferencë midis çmimit të shitjes dhe marzhit tregtar për këtë produkt.

Për të pasqyruar kthimin e mallrave në një magazinë me shumicë (në një magazinë me llojin "Shitje me shumicë") nga një prizë manuale (nga një magazinë me llojin "Prizë manuale"), duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet nomenklatura, sasia dhe llogaria e marrësit (llogaria e mallrave në magazinë me shumicë) dhe çmimi i mallrave me pakicë.

• Llogaria e përfituesit plotësohet automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.
• Çmimi plotësohet automatikisht kur specifikohet artikulli. Të dhënat plotësohen në bazë të regjistrit të informacionit Çmimet e artikujve.
• Llogaria e marrësit nuk mund të ndryshohet.

Vlerësimi i mallrave për reflektim në një magazinë me shumicë përcaktohet si diferencë ndërmjet çmimit të shitjes dhe marzhit tregtar.

Për dokument Lëvizja e mallrave

• Lëvizja e mallrave
• TORG-13 (Faturë për lëvizje të brendshme)

Fshirja e artikujve të inventarit për kostot e prodhimit

Për të pasqyruar operacionet e fshirjes për kostot e prodhimit të materialeve në pronësi ose të marra për përpunim, synohet dokumenti "Kërkesë-faturë". Dokumenti mund të futet në bazë të dokumenteve: Dëftesë (akt, faturë), Raport i prodhimit për turn, Ofrimi i shërbimeve të prodhimit, Shitjet e shërbimeve të përpunimit.

Dokumenti mbështet dy mënyra të futjes së të dhënave:

• Për të pasqyruar operacionet tipike të prodhimit, një kuti kontrolli zgjidhet në kokën e dokumentit.
• Për të shlyer inventarët për shpenzimet që nuk lidhen me prodhimin (kostot e shpërndarjes, shpenzimet e tjera) - kutia e kontrollit nuk është e kontrolluar Llogaritë e kostos në skedën "Materiale". në kokën e dokumentit. Në këtë rast, duhet të plotësoni faqerojtësin Llogaria e kostos.

Për të pasqyruar fshirjen e materialeve tuaja si kosto prodhimi, duhet të plotësoni skedën Materialet. Kur pasqyroni operacionet tipike të prodhimit, kutia e kontrollit duhet të kontrollohet Llogaritë e kostos në skedën "Materiale". në kokën e dokumentit. Në këtë rast, skeda tregon:

• Llogaria e kostos - llogari shpenzimi për fshirjen e materialeve.
• Ndarja e kostos- njësia e prodhimit të organizatës për shpenzimet e së cilës janë fshirë materialet.
• Grupi i nomenklaturës- lloji i prodhimit për kostot e prodhimit të të cilit materialet janë fshirë.
• Artikulli i kostos - zëri për shpenzimet kontabël për fshirjen e materialeve.
• Fushat Llogaria e kostos, Ndarja e kostos, Grupi i nomenklaturës, Bëhuni një kosto mund të plotësohet automatikisht në bazë të dokumenteve Raporti i Prodhimit, Ofrimi i Shërbimeve të Prodhimit, Shitjet e Shërbimeve të Përpunimit.

Me një sistem të thjeshtuar tatimor në terren Shpenzimet (NU) tregohet procedura e pasqyrimit të shpenzimeve në kontabilitetin tatimor.

Për të pasqyruar fshirjen e materialeve të klientit për kostot e prodhimit, duhet të plotësoni skedën Materialet e klientit. Kjo skedë tregon:

• Llogaria - llogari për kontabilizimin e materialeve të klientit në magazinë. Fusha mund të plotësohet automatikisht në bazë të dokumentit Faturë (akt, faturë) me operacion Për riciklim. Në fushë Llogaria duhet të tregoni llogarinë 003.01 "Materiale në magazinë" ose nënllogarinë e saj.
• Transferoni llogarinë - llogari për kontabilitetin e materialeve të klientëve të fshira për prodhim. Në fushë Transferoni llogarinë duhet të tregoni llogarinë 003.02 "Materialet e transferuara në prodhim" ose nënllogarinë e saj.

Për kontabiliteti tatimor(për tatimin mbi të ardhurat) transaksioni i shlyerjes së materialeve të klientit në prodhim nuk pasqyrohet, sepse nuk ndikon në njohjen e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Për dokument Kërkesë-faturë Janë dhënë format e mëposhtme të shtypura:

• M - 11
• Kërkesë-faturë

Bazuar në dokument Raporti i prodhimit të ndërrimit mund të futni një dokument:

• Shitjet e shërbimeve të përpunimit

Do ta fshijmë si shpenzim.

• Data: 29.01.2015
• Sasia: 1
• Llogaria: 10.01
• Llogaria e kostos: 26
• Divizioni: Administrata

Le të kalojmë në inventarin e mallrave dhe materialeve.

Së paku një herë në vit, në përputhje me kërkesat ligjore, është e nevojshme të bëhet një inventar i artikujve të inventarit përpara se të hartohet një vjetor pasqyrat financiare. Në mënyrë tipike, një ngjarje e tillë zyrtarizohet me urdhër të kompanisë.

Përcaktohen edhe raste të tjera të inventarit:

• gjatë transferimit të pronës me qira, shpengimit, shitjes, si dhe gjatë transformimit të shtetit ose komunës ndërmarrje unitare;
• para hartimit të pasqyrave financiare vjetore (me përjashtim të pasurisë, inventarizimi i të cilave është kryer jo më herët se 1 tetori i vitit raportues). Në organizatat e vendosura në Veriun e Largët dhe zonat ekuivalente, inventari i mallrave dhe materialeve kryhet gjatë periudhës së bilanceve të tyre më të vogla;
• kur ndryshoni personat përgjegjës financiarë;
• kur zbulohen fakte të vjedhjes, abuzimit ose dëmtimit të pronës;
• në rast fatkeqësi natyrore, zjarri apo të tjera situatat emergjente shkaktuar nga kushte ekstreme;
• gjatë riorganizimit ose likuidimit të organizatës;
• në raste të tjera të parashikuara nga legjislacioni i Federatës Ruse.

Dokumenti "Inventarizimi i mallrave në një magazinë" ka për qëllim kryerjen e një inventarizimi të mallrave, materialeve dhe produkteve në depo me shumicë, pakicë dhe në pika të shitjes me pakicë jo të automatizuara, duke gjeneruar dhe shtypur një fletë dhe listë të inventarit që përputhen kur kryeni një inventar në magazinat e organizatës, si dhe nxjerrja e akteve të fshirjes dhe kapitalizimit të tepricës në bazë të të këtij dokumenti nëse ka mospërputhje ndërmjet gjendjeve faktike dhe të dokumentuara të zërave.

Inventari mund të kryhet nga magazina ose nga personi materialisht përgjegjës.

Nëse inventari kryhet në një depo, atëherë në kokën e dokumentit duhet të tregoni Magazina - vendi i ruajtjes ku është marrë inventari.

Nëse inventari kryhet në disa depo të personit përgjegjës financiar, atëherë duhet të tregoni Personi përgjegjës, dhe nuk ka nevojë të mbushet magazina.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet një listë e artikujve dhe të dhënat e inventarit. Lista e artikujve mund të plotësohet automatikisht duke përdorur të dhënat e kontabilitetit duke përdorur butonin Plotësoni.

• Devijimi- evidentohet devijimi ndërmjet bilancit faktik të regjistruar si rezultat i sjelljes së inventarit dhe gjendjes sipas të dhënave kontabël.
• Sasia - tregohet sasia aktuale e mallrave e regjistruar në bazë të rezultateve të inventarit.
• Kontabiliteti. sasi - sasia paraqitet sipas të dhënave të kontabilitetit. Këto të dhëna nuk mund të modifikohen.
• Shuma - treguar kosto reale mallrat bazuar në rezultatet e inventarit.
• Kontabiliteti. shuma(shuma sipas të dhënave të kontabilitetit) - shfaq të dhënat për koston totale të llogaritur në bazë të të dhënave të futura bazë informacioni dokumentet. Këto të dhëna nuk mund të modifikohen.

Në faqerojtësin Për më tepër tregohen:

• Detajet e urdhrit për të kryer një inventar
• Përbërja e komisionit të inventarit

Kur kryeni një inventar në një depo me pamjen "Pikë manuale me pakicë", kolona shfaqet shtesë. Rozn. çmimi (fshij). Kjo kolonë tregon çmimin e shitjes që do të plotësohet në raportin e shitjeve. shitjet me pakicë bazuar në rezultatet e inventarit.

Formularët e mëposhtëm të printuar janë dhënë për dokumentin:

• Inventari i mallrave në magazinë
• INV-3 (lista e inventarit të mallrave)
• INV-19 (Deklaratë krahasimi)
• INV-22 (porosi)

Bazuar në dokument Inventari i mallrave në magazinë Ju mund të futni dokumentet e mëposhtme:

• Postimi i mallrave
• Fshirja e mallrave
• Raporti i shitjeve me pakicë

Le të shkojmë në seksionin "Depo" të ditarit "Inventari i Mallrave" dhe të krijojmë një dokument me të njëjtin emër.

Merrni inventar

• Data: 01.02.2015
• MOL: drejtor
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia aktuale: 10
• Kryerja e inventarizimit nga data 01.02.2015 deri më 01.02.2015
• Dokumenti: Urdhri nr.1 i datës 31.01.2015
• Arsyeja: Vjetore
• Komisioni i inventarizimit: Drejtori, Kryetari: Po

Kapitalizimi i suficitit

Bazuar në fletën e inventarit në programin 1C Accounting 8, mund të krijoni një dokument "Pranimi i mallrave".

Dokumenti ka për qëllim të dokumentojë faktin e marrjes së mallrave të tepërta në magazinë.

Kur futni një dokument, duhet të tregoni detajet e mëposhtme në kokë:

• Magazina - një vend magazinimi ku magazinohen mallrat e tepërta.
• Zëri i të ardhurave- zëri i të ardhurave dhe shpenzimeve të tjera të cilit do t'i atribuohen të ardhurat në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor.

Në pjesën tabelare Mallrat ju duhet të plotësoni të dhënat e mëposhtme:

• Nomenklatura - mallrat, produktet ose materialet që vijnë në magazinë.
• Sasia - sasia e mallit.
• Shuma - koston me të cilën do të regjistrohen mallrat.
• Llogaria - llogaria e pranimit të mallrave.

Sipas sistemit të thjeshtuar të taksave, në momentin që mallrat afishohen në Librin e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, të ardhurat regjistrohen për shumën e mallit të afishuar.

Për dokument Postimi i mallrave Formulari i printueshëm ofrohet:

• Faturë për pranimin e mallit

Bazuar në inventarin e datës 01.02.2015 do të zyrtarizojmë marrjen e mallit.

• Data: 01.02.2015
• Zëri i të ardhurave: Kapitalizimi i suficitit
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia: 1
• Çmimi: 200
• Llogaria: 10.01

Shlyerja e mungesës

Në mënyrë të ngjashme, bazuar në fletën e inventarit në programin 1C Accounting 8, mund të krijoni një dokument "Shlyerja e mallrave".

Dokumenti synon të pasqyrojë fshirjen e pajisjeve, mallrave, materialeve dhe produkteve të gatshme për mungesa dhe humbje nga dëmtimi i sendeve me vlerë. Dokumenti mund të futet në bazë të dokumentit të inventarit të mallrave në magazinë.

Kur futni një dokument, duhet të tregoni në kokë Magazina, nga i cili kryhet fshirja.

Për të pasqyruar fshirjen e mallrave, materialeve, produkteve të gatshme dhe pajisjeve, duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet nomenklatura, sasia dhe llogaria kontabël.

• Fusha Llogaria
• Kur hiqni mallrat nga një pikë shitje me pakicë manuale, ku mallrat regjistrohen me çmimet e shitjes, duhet të plotësoni gjithashtu fushën Rozn. çmimi (fshij.).

Për të pasqyruar fshirjen e kontejnerëve, duhet të plotësoni skedën Tara.

Në skedën Kontejnerët, tregohet artikulli, sasia dhe llogaria e kontabilitetit.

• Fusha Llogaria plotësohen automatikisht kur specifikohet artikulli. Informacioni që duhet plotësuar merret nga regjistri i llogarisë së artikujve.

Për dokument Fshirja e mallrave Janë dhënë format e mëposhtme të shtypura:

• Certifikata e fshirjes së mallrave

TORG-16 (Akti për fshirjen e mallrave)

Detyrë praktike

Shlyej si shpenzime

• Data: 26.02.2015
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia: 4
• Llogaria: 10.01
• Llogaria e kostos: 26
• Divizioni: Administrata
• Zëri i kostos: Fshirja e materialeve

Shlyej si shpenzime

• Data: 24.03.2015
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia: 4
• Llogaria: 10.01
• Llogaria e kostos: 26
• Divizioni: Administrata
• Zëri i kostos: Fshirja e materialeve

Merrni inventar

• Data: 03/01/2015
• MOL: drejtor
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia aktuale: 5

Bazuar në inventarin e datës 1 Mars 2015, fshini mungesën.

• Data: 03/01/2015
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia: 1
• Llogaria: 10.01

Shkëmbimi i të dhënave me terminalin e mbledhjes së të dhënave. 2

Shkëmbimi i të dhënave me programin 1C. Zyra". 3

Drejtoritë “Nomenklatura”, “Veshjet”, “Llojet e nomenklaturës”, “Njësitë e mallrave dhe materialeve”, “Klasifikuesi i njësive matëse”. 4

Drejtoria "Kundërpalët". 7

Drejtoria "Adresat e ruajtjes". 8

Drejtoria “ShK Teknologjike”. 9

Dokumentet “Aplikimi i blerësit”, “Konsumimi i inventarit dhe materialeve”. 10

Dokumenti "Mallrat dhe materialet hyrëse". 12

Dokumenti “Transferimi i Inventarit dhe Materialeve”. 13

Dokumenti "Hyrja e bilanceve". 14

Raporti “Pasqyra e gjendjes së inventarit”. 15

Raporti “Bilanci i inventarit”. 20

Shkëmbimi i të dhënave me terminalin e mbledhjes së të dhënave

Për të siguruar shkëmbimin e të dhënave me terminalin e mbledhjes së të dhënave (në tekstin e mëtejmë TSD), është e nevojshme të hapni "1C. Magazina" nën përdoruesin RobotTSD. Fjalëkalimi i përdoruesit

Shkëmbimi kryhet duke përdorur drejtuesin ATOL dhe skedarët e tekstit. Skedarët e tekstit ngarkohen në dosjen Exchange, e cila ndodhet në drejtorinë e bazës së të dhënave.

Në mënyrë që dokumentet të përpunohen automatikisht, është e nevojshme të hapni programin në modalitetin ekskluziv çdo muaj në ditën e parë për të hapur periudhën. Ose bëjeni paraprakisht te Menuja – Operacionet – Menaxhimi i rezultateve operacionale.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image002_51.jpg" width="680" height="167 src=">

Elementet e rinj të drejtorisë "Nomenklatura" mund të krijohen si në TSD ashtu edhe në programin 1C. Magazina." Libri i referencës "Nomenklatura" dhe librat e tjerë të nevojshëm të referencës shkarkohen në TSD çdo mëngjes duke thirrur procedurën "Shkarko referencë" nga TSD.

Emri i produktit të ri është si në bazën e të dhënave 1C. Magazina dhe baza e të dhënave TSD janë formuar sipas shabllonit të mëposhtëm:

Lloji i produktitDIN/ISO/GOST/Madhësia e artikullit Klasa e forcës Veshje

Madhësia përfaqësohet si (Simbol) 16x1.5x60

Lloji i produktit - një direktori që përmban emrin (arrë, vidë, ...) dhe simbolin e madhësisë (disaksioni "Llojet e artikujve")

(Simbol) - një karakter që futet në llojin e produktit (për shembull, shenja M ose diametri)

Hapësirë

Emri në programin "1C. Magazina" gjenerohet automatikisht nëse nuk plotësohet manualisht nga përdoruesi.

Detajet Kodi dhe ID e TSD janë zyrtare dhe nuk mund të modifikohen manualisht.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image004_25.jpg" width="610" height="585 src=">

Kutitë e hapura krijohen automatikisht kur bëni një porosi dhe shënohen me një "*" në emër. Artikulli bazë duhet të ketë një faktor 1. Ky është artikulli më i vogël që mund të dërgohet. Mban gjurmët e artikujve. Njësia bazë krijohet automatikisht. Përdoruesi duhet vetëm të zgjedhë emrin e njësisë (për shembull, "copë") nga klasifikuesi i njësive të ndryshimit. Kur krijoni një artikull në bazën e të dhënave TSD, nëse futet një shumëzues njësi më i madh se 1, krijohet automatikisht një njësi bazë me koeficient 1.

Drejtoria "Inventari dhe Njësitë Materiale" mund të krijohet si në bazën e të dhënave TSD ashtu edhe në programin 1C. Magazina." Drejtoria "Klasifikuesi i njësive të ndryshimeve" plotësohet vetëm në programin 1C. Magazina."

Drejtoria "Kundërpalët"

Formulari i listës së drejtorive hapet nga Menyja – Drejtoritë – Kundërpartitë.

Kundërpalët krijohen dhe redaktohen në bazën e të dhënave 1C. Zyra". Kundërpalët me kutinë e zgjedhjes "Furnizuesi" i zgjedhur transferohen në TSD. Të dhënat transferohen në TSD siç përshkruhet më sipër duke thirrur procedurën "Loading spr" në TSD.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image006_11.jpg" width="565" height="309 src=">

Kodi i adresës krijohet automatikisht dhe është një varg i llojit RackCell.

Atributi "Crawl order" përdoret për të vendosur rendin e adresave të zvarritjes kur plotësoni një aplikacion. Për shembull, adresa 0101 ka një urdhër anashkalimi prej 1, 0102 ka 3 dhe 0103 ka 2. Adresat në TSD për plotësimin e një aplikacioni specifik do të jenë në rendin e mëposhtëm: 0101, 0103, 0102.

Atributi "Barkodi" krijohet duke përdorur butonin "Etiketë". Nëse adresa tashmë është specifikuar, adresa e plotësuar tashmë për printimin e etiketës shfaqet në ekran.

Detaji "TSD ID" është për qëllime shërbimi dhe plotësohet automatikisht.

Drejtoria "Teknologjike ShK"

Formulari i listës së drejtorive hapet nga Menyja – Drejtoritë – ShK Teknologjike.

Drejtoria është për qëllime shërbimi dhe shërben për të ruajtur barkodet unike të njësive të produktit në rast se produkti arrin në magazinë pa barkod. Kur regjistroni mallra të tilla në TSD, në formularin e marrjes së mallrave, shtypni butonin "ШК+".

Dokumentet "Aplikimi i blerësit", "Konsumimi i inventarit dhe materialeve"

Dokumentet ndodhen në revistën “Kërkesat” dhe “Shpenzimet”, të cilat mund të hapen nga Menyja – Revista.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image008_8.jpg" width="619" height="366 src=">

Të dhënat mund të grupohen sipas artikullit, palës tjetër dhe dokumentit të lëvizjes. Për shembull, nëse duam të shohim se cilat dokumente kanë ndryshuar bilancet, duhet të shënojmë grupimin “Dokumentet e Lëvizjes”.

Përveç filtrave të vetëm sipas artikullit dhe palës tjetër, raporti ka një filtër të shumëfishtë. Le të shohim funksionimin e tij (e njëjtë për të gjitha raportet).

https://pandia.ru/text/79/116/images/image010_7.jpg" width="644" height="482 src=">

Në këtë shembull, kur klikoni në butonin "Gjej elementet", lista do të plotësohet me elementë të nomenklaturës me DIN 963.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image012_6.jpg" width="619" height="365 src=">

Kur klikoni në butonin "OK", formulari i konfigurimit të raportit mbyllet kur klikoni në butonin "Generate", ai mbetet i hapur.

Kur aktivizohet një filtër i shumëfishtë, simboli “!” vendoset në skedën:

https://pandia.ru/text/79/116/images/image014_7.jpg" width="680" height="604 src=">

Nëse kursori merr formën e një kryqëzimi me një xham zmadhues në një qelizë, do të thotë se ka një lloj dekodimi. Në këtë rast, karta e artikullit hapet.

Kur klikoni butonin "Përditëso", raporti gjenerohet me të njëjtat parametra. Kur klikoni në butonin "Cilësimet", hapet formulari i konfigurimit të raportit. Kështu funksionojnë të gjitha raportet.

Raportoni "Bilanci i inventarit"

Raporti thirret nga Menyja – Raportet.

Raporti tregon gjendjen e mallrave sipas produktit, njësisë dhe adresës së ruajtjes në një datë të caktuar.