1c kontabiliteti 8.3 punësimi i një punonjësi. Punonjësi u shfaq në bazën e të dhënave si rezultat i transferimit të të dhënave
Dokumenti i parë që një oficer personeli duhet të krijojë në një program personeli të zhvilluar në platformën 1C Enterprise 8.3 kur shfaqet një punonjës i ri është një urdhër punësimi. Në mënyrë që sistemi ta gjenerojë atë, është e nevojshme të futni të dhëna për punonjësin në drejtoritë e destinuara për këtë. Le të hedhim një vështrim më të afërt në hapat që duhet të ndërmerrni për të punësuar një punonjës.
Këtu do të devijojmë pak dhe do të përpiqemi të shpjegojmë se një "i ardhur" mund të jetë tashmë i pranishëm në bazën tonë të të dhënave si individ, por jo si punonjës.
NË bazë informacioni 1C, kur regjistrojmë një punonjës të ri, ne jemi të interesuar për dy drejtori - "Punonjësit" dhe " Individët" Në të parën nga këto drejtori, i njëjti punonjës mund të futet disa herë. Për shembull, një punonjës u largua, dhe më pas ndryshoi mendje dhe u ripunësua; ose punonjësi është punëtor me kohë të pjesshme - ky do të jetë gjithashtu elementi i dytë i drejtorisë së parë. Por duhet të ketë vetëm një individ në bazën e të dhënave*. Është e domosdoshme të kontrollohet kjo pikë kur punësoni një të sapoardhur, në mënyrë që të mos krijohen dy individë identikë dhe gjatë procesit të punës, gjithashtu të siguroheni që individë të dyfishtë të mos shfaqen në bazën e të dhënave. Nëse ndodh ndonjë, dublikata duhet të fshihet.
*Më poshtë do të shohim se cili është kërcënimi i “dyfisheve” dhe si të korrigjojmë situatën kur ato shfaqen.
Punësohuni në 1C 8.3
Le të krijojmë një punonjës të ri që nuk është në bazën e të dhënave. Këtu ka dy mënyra:
- Le të plotësojmë drejtorinë "Individët" dhe më pas, kur plotësoni "Punonjësit", baza e të dhënave 1C do të zbulojë individin që korrespondon me punonjësin;
- Ne krijojmë një punonjës pa krijuar një individ. Në këtë rast, individi do të krijohet automatikisht.
Le të shqyrtojmë metodën e parë. Në seksionin "Burimet Njerëzore-Individë", klikoni butonin "Shto" për të futur informacionin bazë për punonjësit: emrin e plotë, datën e lindjes, gjininë, INN, detajet e pasaportës, shtetësinë, aftësinë e kufizuar (nëse ka). Mund të ngarkoni një foto në fushën e zbrazët në të djathtë.
Fig.2
Programi do të shfaqë dritaren e mëposhtme:
Fig.3
Nëse ka disa njerëz në bazën e të dhënave me mbiemra dhe emra të ngjashëm, programi do t'i shfaqë të gjithë për përzgjedhje. Pasi të kemi vendosur për individin që na nevojitet, ne konfirmojmë korrespondencën e punonjësit të sapokrijuar dhe individit të krijuar më parë.
Fig.4
Vlen të përmendet se është ende e preferueshme që punonjësit të futen në bazën e informacionit duke përdorur metodën e dytë, pasi është më e thjeshtë dhe do të ketë më pak gabime në hyrje. Por nëse një individ është tashmë në bazën e të dhënave, ju duhet të vendosni mbiemrin dhe emrin me kujdes veçanërisht për të shmangur gabimin e dublimit të individit.
Le të kthehemi në marrjen në konsideratë të situatës kur një individ tashmë është futur në bazën e informacionit, por ka ndodhur një gabim gjatë krijimit të punonjësit që korrespondon me të.
Fig.5
Figura 6 tregon rezultatin e një gabimi që ndodhi kur futni një emër të mesëm të pasaktë në bazën e të dhënave - "Volkov Marat Savelyevich". Për shkak të kësaj, individi u rikrijua dhe rreshtat e theksuar në listë tani përmbajnë informacion për të njëjtin punonjës. Fakti që ky nuk është një adash tregohet nga i njëjti TIN midis punonjësve.
Fig.6
Ju lutemi vini re: edhe nëse gabimi korrigjohet më vonë në drejtorinë "Punonjësit", dy pozicione do të mbeten në bazën e të dhënave të individëve, të cilat nga ana tjetër mund të çojnë gjithashtu në gabime, për shembull, njërit prej individëve do t'i paguhet një pagë, dhe një tjetri do t'i jepet një paradhënie ose do t'i lëshohet një prokurë. Për të korrigjuar këtë gabim, ne do të përdorim shërbimin "Kombinimi i kartave personale" në seksionin "Personeli".
Fig.7
Për ta bërë këtë, duhet të klikoni në butonin "Gjeni kartat e dyfishta", të zgjidhni ndonjë nga pozicionet e dubluara (pasi janë të njëjta) dhe të klikoni butonin "Zgjidh" dhe më pas të klikoni butonin "Shkrihu".
Fig.8
Fig.9
Programi do t'ju paralajmërojë se ky operacion do të ndryshojë të dhënat tona, domethënë, nuk do të jetë më e mundur të zhbëni ndryshimet e bëra.
Fig.10
Pastaj klikoni "Ok".
Fig.11
Pas kësaj, në listën e individëve, një nga punonjësit e “dyfishtë” do të shënohet tashmë për fshirje.
Fig.12
Gjithçka që duhet të bëni është të përdorni shërbimin "Fshi objektet e shënuara".
Fig.13
Ju lutemi vini re se pas përdorimit të shërbimit "Kombinimi i kartave personale", objektet e tjera të sigurisë së informacionit nuk do t'i referohen individit të shënuar për fshirje në bazën e informacionit, edhe para se të fshihet.
Hartimi i një urdhri për të punësuar një punonjës
Pra, punonjësi është përfshirë në bazën e të dhënave, por ende nuk është punësuar. Për të plotësuar një urdhër pune, duhet të klikoni lidhjen “Hiring” (e theksuar në kornizën e kuqe në Fig. 14).
Ju nuk duhet të përpiqeni të futni datën e punësimit, pozicionin, etj. në të njëjtën dritare. (nënvizuar me një vijë blu në Fig. 14): fushat këtu nuk janë të destinuara për të hyrë, por për të shfaqur informacionin.
Fig.14
Për të hyrë në urdhrin e punësimit dhe për të plotësuar të gjitha të dhënat rregullatore në lidhje me punonjësin atje, duhet të klikoni në lidhjen "Punësoni".
Një mënyrë tjetër e përshtatshme për të lëshuar urdhra personeli për një punonjës është butoni "Ekzekutoni dokumentin" i vendosur mbi listën e punonjësve. Nga "Ekzekutoni dokumentin-Personel" mund të kryeni "Punësimin", "Largimin nga puna" ose "Transferimin e personelit".
Fig.15
Punonjësi u shfaq në bazën e të dhënave si rezultat i transferimit të të dhënave
Le të shqyrtojmë një situatë ku, për shembull, të dhënat u transferuan nga ZUP 2.5 në 3.0. Si mund të shikoj informacionin për një punonjës të tillë "të transferuar"? Kjo mund të bëhet lehtësisht duke hapur punonjësin dhe duke klikuar mbi lidhjen "Historia e Transferimit".
Fig.16
Do të hapet tabela “Historia e ndryshimeve të punës”. Në këtë tabelë do të shihni dokumentin “Initial personelin" Nëse paga e një punonjësi ose disa të dhëna të tjera të personelit kanë ndryshuar, mund të hartoni një dokument "Transferimi i personelit", në të cilin mund të shënoni kutinë që ka ndryshuar dhe të vendosni vlerën e kërkuar. Ju mund të futni dokumentin "Ndryshimi i pagave" në të njëjtën mënyrë si në Fig. 15.
Dokumenti "Punësimi", përveç titullit, ka tre faqerojtës - "Kryesor", "Pagesa" dhe "Kontrata e punës". Ne i plotësojmë ato dhe klikojmë butonin "Printo" për të printuar "Urdhrin e pranimit" dhe "Kontratën e punës".
Fig.17
Urdhri i plotësuar i punës mund të shihet në revistën “Personeli - Pritje, Transferime, Largime nga puna”.
Fig.18
Aty mund të printoni urdhrin e pranimit, kontrata e punës dhe kartën T2. Hapni dokumentin “Hiring”, klikoni butonin “Print” dhe zgjidhni: Urdhër punësimi (T-1), Kontrata e Punës etj.
Fig.19
Fig.20
Fig.21
Për të printuar ose parë kartën T-2, shkoni te seksioni "Raportet e personelit-personelit", më pas - Kartat personale T-2 dhe klikoni "Generate".
Fig.22
Fig.23
Pra, punonjësi është punësuar, të dhënat e tij të personelit janë plotësuar saktë.
8.3" do t'ju duhet të merrni konfigurimin demo të quajtur "Pagat dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 3.0" (më tej referuar si ZUP), i cili përfshihet në kompletin e dorëzimit. Tashmë ka 4 përdorues që kanë emrat e mëposhtëm: “Shef i Burimeve Njerëzore”, “ Drejtor i përgjithshëm", "Programuesi i sistemit", "Shef i departamentit të faturimit". Është e rëndësishme të thuhet se secili prej roleve ka ndërfaqen e vet, të ashtuquajturën "faqe fillestare".
Shpesh ndodh që në ndërmarrjet e vogla, kontabiliteti dhe llogaritja e personelit pagat kryhet nga vetëm një specialist dhe ai duhet të ketë akses në të gjitha seksionet e kontabilitetit. Në këtë rast, duhet të kontaktoni një specialist me të drejta administratori në mënyrë që ai të krijojë një përdorues me të drejta të plota.
Si të merrni një punonjës të ri?
Meqenëse punësimi i një punonjësi kryhet nga departamenti i burimeve njerëzore, tani duhet të regjistroheni në sistemin e programit 1C ZUP me emrin e përdoruesit "Shef i Departamentit të BNJ". Pastaj do të çoheni në faqen kryesore:
Siç mund ta shihni, sistemi tashmë përmban informacione të caktuara. Injoroni këtë informacion, thjesht klikoni në lidhjen e quajtur "Punonjësi i ri":
NË produkt softwareështë e mundur të mbahen shënime për disa ndërmarrje, kështu që në fushën e quajtur “Organizimi” duhet të shënohet se ku saktësisht punonjës i ri. Edhe nëse ka vetëm një ndërmarrje në bazën e të dhënave.
Fusha “Emri” duhet të plotësohet vetëm në një rresht. Produkti i softuerit do ta zbërthejë në mënyrë të pavarur këtë rresht në tre fjalë (Mbiemri, Emri, Patronimik). Nëse "emri i plotë" është më shumë se tre fjalë, atëherë ai ende duhet të plotësohet në një rresht.
Ja një shembull:
Është e rëndësishme të theksohet se programi zbërthen "emrin e plotë" sipas hapësirave, kështu që mbiemrat e dyfishtë duhet të shënohen rreptësisht në tërësinë e tyre, përndryshe kjo do të rezultojë:
Redaktimi i "Emrit të plotë" kryhet vetëm në fushën "Emri i plotë". Aty pranë ka një lidhje të quajtur "Ndrysho", e cila përdoret vetëm gjatë ndryshimeve reale në "Emri i plotë" dhe këto ndryshime bien në "Historia e ndryshimeve të emrit të plotë".
Pasi të keni përfunduar, fushat e kërkuara duhet të plotësohen rresht pas rreshti. Theksojmë se fusha të tilla si "SNILS" dhe " " nuk janë të detyrueshme në këtë fazë, dhe produkti softuer do t'ju lejojë të ruani kartën e punonjësit, por punonjësi do të përfundojë në një seksion të quajtur "Jo të dhëna të mjaftueshme". Megjithatë, produkti softuer nuk do t'ju lejojë të përfundoni regjistrimin, të postoni një dokument të quajtur "Punësimi" ose të printoni një kontratë pune. Sidoqoftë, është më mirë të plotësoni menjëherë të gjitha të dhënat personale. Kjo është kryesisht e nevojshme për raportim.
Informacioni personal i punonjësit tani është i plotë. Më pas, shtypni tastin e quajtur "Ruaj dhe Mbyll".
Pas kësaj, do të gjenerohet një kartë me emrin "Punonjës" dhe një kartë e quajtur "Individual" do të gjenerohet automatikisht.
Cili është ndryshimi midis një individi dhe një punonjësi në një produkt softuerësh?
Është shumë e rëndësishme të bëhet dallimi midis koncepteve të quajtura "Individ" dhe "Punonjës" dhe pse nevojiten saktësisht llojet e mëposhtme të kartave.
Fakti është se një individ mund të ketë disa kontrata pune. Për shembull, një pozicion është me kohë të pjesshme, i dyti është ai kryesor.
Për secilën nga marrëveshjet, llogaritjet kryhen ndryshe, dhe në përputhje me legjislacionin, tatimi mbi të ardhurat personale për një individ paguhet pa pagesë. Ne dhamë një shembull kur ju duhet të keni disa karta "Punonjës" që do të "lidhen" me një kartë "individuale". Përveç kësaj, e ashtuquajtura "karta e individit" ruan të gjitha informacionet personale rreth tij: informacionin për dokumentin e identitetit, TIN, adresën, etj. Kjo do të jetë shumë e përshtatshme gjatë lidhjes së marrëveshjes së dytë dhe të mëvonshme, pasi ky informacion nuk do të ketë nevojë për të hyrë përsëri.
Duhet theksuar se nuk mund të lejohet që i njëjti person të ketë disa karta të quajtura “Individual”. Një dyfishim i tillë do të çojë në llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe pasoja të tjera të panevojshme.
Prandaj, gjatë prezantimit të një punonjësi të ri, duhet të siguroheni që nëse ai tashmë është futur në sistem deri në këtë kohë, ai është i lidhur posaçërisht me individin e tij.
Kur futni një punonjës të ri, produkti softuer kërkon automatikisht informacione të ngjashme me kartën e punonjësit të ri në një drejtori të quajtur "Individët". Dhe nëse ka ndeshje të caktuara, programi patjetër do t'ju paralajmërojë për këtë.
Mënyra më e mirë dhe më e besueshme për të krijuar "Kartat e punonjësve" të dytë dhe të mëvonshëm në produktin softuer në 1C "ZUP 8.3" është të futni direkt nga drejtoria me emrin "Individët".
Ne ofrojmë një shembull:
Shkoni te drejtoria e quajtur "Individët":
Pas kësaj, do të hapet një listë e të gjithë individëve. Gjeni personin që ju nevojitet dhe shkoni te karta e tyre. Ekziston një lidhje "Puna" në të. Ndiqni atë dhe klikoni në lidhjen e quajtur "Vendi i ri i punës". Më pas, do të hapet një dritare për krijimin e një punonjësi të ri me të dhënat personale të plotësuara tashmë.
Nëse përdorni metodën e mësipërme të prezantimit, atëherë punonjësi i ri të kësaj ndërmarrjeje domosdoshmërisht do të lidhet vetëm me këtë individ.
Nëse ka ndodhur që një individ është dublikuar, atëherë sistemi ka një përpunim të veçantë të quajtur "Kombinimi i kartave me të dhënat personale". Megjithatë, është në dispozicion vetëm për punonjësit me të drejta të caktuara akses.
Tani kemi një punonjës të ri që bën pjesë në seksionin e quajtur "Marrëdhënia e punës nuk është zyrtarizuar".
"1C ZUP": si të regjistroni një punonjës të ri?
Për të gjeneruar një dokument të quajtur "Punësimi", kliko me të djathtën në linjën me punonjësin dhe zgjidhni "Apliko për punësim":
Pas kësaj, një dritare për gjenerimin e një dokumenti të ri do të hapet në 1C:
Në skedën e parë duhet të plotësohen fushat e quajtura “Divizioni”, “Orari i punës” dhe “Pozicioni”. Dokumenti nuk do të përpunohet pa i plotësuar ato.
Shuma në fushën e quajtur “Sipërmarrës individual” krijohet sipas informacionit në skedën e quajtur “Pagesa”. Shkoni tek ajo:
Nëse në skedën me emrin "Kryesore" nuk keni treguar një pozicion, por në drejtorinë e quajtur " Tabela e personelit» Lloji dhe shuma e akrualeve tashmë janë specifikuar, tabela me tregues duhet të plotësohet automatikisht.
Është e mundur të shtoni tarifa shtesë me dorë. Ju gjithashtu duhet të vini re "Procedurën e Rillogaritjes" dhe metodën e llogaritjes së "Promovimit".
Në skedën e fundit të quajtur “Kontrata e Punës”, shkruani informacionin e kontratës së punës.
Pas kësaj, klikoni "Rrëshqitni dhe mbyllni".
Dhe kështu, filluam dhe punësuam një punonjës të ri.
Punësimi është një operacion kaq i thjeshtë dhe i njohur në program. Shumica e kontabilistëve e hasin rregullisht, por megjithatë, përdoruesit kanë pyetje shumë shpesh. Si të vendosni një paradhënie për një punonjës, ku të tregoni llogarinë e shpenzimeve të pagave, si të punësoni një punonjës të larguar më parë, ku të tregoni zbritjet standarde. Të gjitha këto detyra zgjidhen në fazën e punësimit të një punonjësi. Dhe ne do ta shqyrtojmë këtë operacion duke përdorur programin më të njohur sot, 1C: Kontabiliteti 8, botimi 3.
Së pari, le të bëjmë cilësimet e programit në mënyrë që të kemi mundësinë të punojmë dokumentet e personelit. Për ta bërë këtë, në seksionin Paga dhe personeli le të shkojmë në Cilësimet e pagave:
Në dritaren që hapet, vendosni çelësin e kontabilitetit të pagave në pozicion Në këtë program, dhe për kontabilitetin e urdhrave të personelit - Të dhënat e plota të personelit:
Tani programi është konfiguruar për punën që na nevojitet. Për të punësuar një punonjës të ri në seksion Paga dhe personeli hapni listën e punonjësve:
Dhe shtypni butonin Krijo:
Në krye, shkruani mbiemrin, emrin dhe patronimin e punonjësit të ri. Nëse një person i tillë ka punuar tashmë për ne, programi do të na informojë për praninë e një individi të tillë në bazën e të dhënave. Nëse ky është personi që na nevojitet, dhe jo emri i tij i plotë, atëherë i japim programit komandën e duhur:
Në këtë rast, të gjitha të dhënat personale të punonjësit do të plotësohen automatikisht:
Programi është i zgjuar. Kontrollon korrektësinë e futjes së TIN dhe SNILS. Në rastin tim, ky informacion është i pasaktë dhe është i theksuar me të kuqe.
Pasi kemi kontrolluar ose plotësuar të gjitha të dhënat e një individi, klikojmë mbi lidhjen Punësoni:
Në këtë dokument plotësojmë departamentin, pozicionin, llojin e punësimit, caktojmë pagën dhe paradhënien..... oops. Ata që nuk kanë punësuar punonjës për një kohë të gjatë në programin 1C: Kontabiliteti 8, ed. 3 këtu pret një surprizë e vogël.
Pse tani nuk është e mundur të vendosni shumën e paradhënies së planifikuar për një punonjës në fund të dokumentit? Si kështu? Megjithatë, nuk ishte shumë kohë më parë. Dhe madje edhe në diskun e ITS shkruhet për këtë. Sidoqoftë, programi po ndryshon dhe zhvilluesit po përmirësojnë vazhdimisht funksionalitetin e tij. Duke filluar nga publikimi 51, programi tani ka mundësinë të specifikojë datën e pagesës së paradhënies për organizatën, si dhe të tregojë shumën totale të paradhënies për të gjithë punonjësit ose për çdo individ. Si parazgjedhje, parapagimi caktohet në datën 25 të muajit të faturimit dhe parapagimi i përgjithshëm për të gjithë punonjësit është 40% e pagës. Ky cilësim mund të ndryshohet nëse dëshironi. Për ta bërë këtë, shkoni përsëri në seksion Paga dhe personeli, në cilësimet e pagave dhe në cilësimet e përgjithshme ndiqni hiperlidhjen Procedura e kontabilitetit të pagave:
Hapim cilësimet dhe në skedën e parë shohim risitë më të fundit: datën e paradhënies dhe shenjën e cilësimit të paradhënies - të përgjithshme ose individuale.
Nëse shuma e paradhënies vendoset individualisht për çdo punonjës, atëherë me cilësimet e duhura vendosim paradhënien në dokument Punësimi:
Këtu, në fund të dokumentit, ne shkruajmë kushtet për pranim, ky informacion do të shtypet në urdhrin e punës:
Nga porosia e krijuar, mund të printoni porosinë dhe madje edhe kontratën e punës:
Pasi të kemi lundruar dhe mbyllur dokumentin Punësimi Të dhënat nga porosia u plotësuan automatikisht në kartën e punonjësit:
Këtu mund të tregojmë se si do të paguajmë pagën e punonjësit: me para në dorë, sipas një projekti pagash ose në një llogari bankare:
Në varësi të asaj që zgjedhim, do të kemi në dispozicion për plotësimin ose informacionin për llogarinë personale të projektit të pagës, ose detajet e llogarisë bankare, ku përveç bankës dhe numrit të llogarisë, mund të ndryshoni edhe qëllimin e pagesës (sigurisht , mund të ndryshoni edhe marrësin, por kjo vështirë se është e nevojshme bëni):
Tjetra, në kartën e punonjësit, shkojmë te cilësimet e llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat personale, d.m.th. për të treguar statusin e tatimpaguesit, duke futur aplikacionet për zbritjet standarde. Gjithashtu në dritaren e sapohapur, është e mundur të tregohen të ardhurat e punonjësit nga puna e tij e mëparshme:
Pas plotësimit të këtij informacioni, ne vazhdojmë me vendosjen e kushteve të sigurimit të punonjësit. Si parazgjedhje, të gjithë qytetarët e Federatës Ruse. Nëse është e nevojshme, informacioni për aftësinë e kufizuar vendoset gjithashtu këtu:
Epo, cilësimi i fundit është vendosja e kostove të punës. Si parazgjedhje, postimet e pagave janë vendosur për të gjithë punonjësit e ndërmarrjes në cilësimet e kontabilitetit të pagave. Megjithatë, shpesh është e nevojshme të specifikohet për punonjës të ndryshëm mënyra të ndryshme Reflektimi i pagave:
Kjo është ajo. Punonjësi është punësuar. Ne kemi treguar të gjitha të dhënat e nevojshme për të regjistruar pagën e tij. Shpresoj që tani nuk do të keni pyetje në lidhje me regjistrimin e një punonjësi për punë në programin 1C: Kontabiliteti 8, botimi 3.
Faleminderit që jeni me ne. Bashkohuni me ne në rrjetet sociale dhe telegramet dhe do të zbuloni se 1C është e thjeshtë!
Çdo organizatë, pavarësisht nga forma e saj e pronësisë, ka tipare të përbashkëta. Këto janë, si rregull, komponentë të rëndësishëm të funksionimit të një ndërmarrje. Një nga këta komponentë të rëndësishëm që bashkon të gjitha ndërmarrjet është prania e punonjësve. Nuk do të dukej askund më e qartë. Megjithatë, për të drejtën të dhënat e personelit dhe lista e pagave pasuese për punonjësit e vërtetë, kontabiliteti korrekt dhe i qëndrueshëm në Ndërmarrjen 1C është thjesht i nevojshëm.
Sot do të shqyrtojmë punësimin e një punonjësi të ri. Ne do të shikojmë shembullin e kontabilitetit në programin e Kontabilitetit 1C për Ukrainën.
Për dallim nga versioni 7.7 i Kontabilitetit 1C, në 1C Kontabiliteti 8.2 ka dy drejtori që lidhen me punonjësit e organizatës. Ky është një direktori i "Individëve" dhe "Punonjësve të Organizatave". Para së gjithash, duhet të plotësojmë të dhënat e personit që pranohet në drejtorinë “Individët”.
Për ta bërë këtë, ne do të krijojmë një kartë të re regjistrimi individual. Hapni artikullin e menusë kryesore "Personeli" dhe më pas zgjidhni drejtorinë e dëshiruar. Drejtoria e edukimit fizik është gjithashtu e disponueshme në seksionin e poshtëm "Drejtoritë" të skedës "Paga" të panelit të funksioneve.
Në dritaren që hapet, klikoni në butonin "+ Shto". Dhe më pas do të plotësojmë kartën e regjistrimit me të dhënat e individit që pranohet.
Është e nevojshme të plotësohet Emri i Kartës (zakonisht emri i plotë), emri i plotë (veçmas), gjinia, data e lindjes, (fusha “Identifikimi”), individual numri tatimor, informacion kontakti. Pasi të plotësoni të dhënat tuaja personale, vendosni në skedën “Paga” disa nga të dhënat që lidhen me këtë seksion kontabiliteti.
Pasi ka përfunduar mbushja kartën e llogarisë dhe duke ruajtur të dhënat marrim një pamje të ngjashme:
Tani mund të filloni të shtoni individin te punonjësit e organizatës dhe më pas të punësoni një punonjës të ri. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Personeli" në menunë kryesore ose në skedën e panelit të funksionit me të njëjtin emër dhe zgjidhni drejtorinë "Punonjësit e Organizatave".
Më pas, ne do të shtojmë një të re në drejtorinë e punonjësve llogari duke klikuar butonin "+Shto". Në kartën e krijuar, zgjidhni butonin "Krijoni një punonjës të ri duke e zgjedhur atë nga drejtoria". Dhe klikoni në lidhjen në të djathtë, të theksuar blu"Hap për të zgjedhur."
Tjetra, klikoni dy herë mbi individin e dëshiruar. Si rezultat, të gjitha të dhënat e individit do të postohen në kartën e punonjësit. Këtu mund të vendosni grupin e porositjes për punonjësin, nëse kjo ofrohet në organizatë. Në seksionin "Të dhënat e punonjësve", ne do të tregojmë ose verifikojmë organizatën, vendin e punës dhe numrin e personelit të punonjësit të ri. Pasi të keni përfunduar mbushjen, klikoni butonin "OK". Rezultati do të jetë paraqitja në drejtorinë e punonjësve të një punonjësi të organizatës sonë i cili ende nuk është punësuar.
Tani le të fillojmë të punësojmë një punonjës për të punuar në organizatë.
Hapni skedën e panelit të funksionit "Personeli" dhe zgjidhni regjistrin e dokumenteve "Qasja për të punuar në organizatë". Më pas ne krijojmë dokument i ri duke klikuar butonin "+Shto".
Shtoni punonjësin e krijuar më parë në fushën e tabelës. Nga rruga, këtu mund të shtoni jo vetëm një punonjës, por disa, në rast të punësimit të disa personave. Më pas, plotësoni kredencialet e kërkuara për të dhënat e personelit dhe listën e pagave. Ne tregojmë ndarjen e organizatës, pozicionin, datën e punësimit, plotësojmë metodën e reflektimit në kontabilitet (të zgjedhur nga drejtoria "Metodat e pasqyrimit të pagave në kontabilitetin e rregulluar"). Në fushën e tabelës së poshtme shtojmë akrualet, kontributet, kontributet e fondit të pagave dhe zbritjet nga drejtoritë dhe regjistrat përkatës.
Skeda "Akrualet".
Skeda "Kontributet".
Skeda "Kontributet e listës së pagave"
Skeda "Mban".
Edhe një herë kontrollojmë korrektësinë e të dhënave të plotësuara. Korrektësia e mëvonshme e mbajtjes së të dhënave për punonjësin varet ndjeshëm nga korrektësia e hyrjes dhe përfundimit të tyre. Nëse gjithçka është e saktë, klikoni butonin "Ok", atëherë ne do të regjistrojmë dhe postojmë dokumentin "Punësimi në organizatë".
Pas kësaj ai do të punësohet. Do t'ju duhet gjithashtu, nëse është e nevojshme, të plotësoni disa informacione shtesë, për shembull, mbi përfitimet e tatimit mbi të ardhurat personale dhe/ose informacionin në lidhje me kartat bankare të punonjësve kur paguhen pagat për to pas akumulimit. Por në përgjithësi, pas veprimeve të përshkruara në këtë artikull, i riu tashmë do të punësohet. Siç dëshmohet nga shënimi i ndryshuar në manualin e punonjësve.
Nëse keni ndonjë vështirësi,
Kur regjistroni një punonjës për një punë, është e nevojshme të sigurohen të gjitha nuancat e parashikuara Kodi i Punës Federata Ruse. Lëshoni një urdhër pune, kartë personale, kontratë pune etj. Nëse në organizatë numër i madh punonjësit, atëherë ajo nuk mund të bëjë pa 1C ZUP. Nëse ndërmarrja është një biznes i vogël ose mikro, është mjaft e mundur të ruani të dhënat e personelit dhe listën e pagave në Kontabilitetin 1C 8.3.
Ne aplikojmë për një punë në Kontabilitet 1C 8.3:
- Ne krijojmë urdhëroj në lidhje me punësimin: /Pagat dhe personeli/ - /Të dhënat e burimeve njerëzore/ - Punësimi, klikoni butonin "Krijo"
Plotësoni fushat: Divizioni, pozicioni dhe shkoni te drejtoria e punonjësve
- Shtypni butonin "Krijoni" në drejtorinë e punonjësve, në kartelën që hapet, plotësoni të dhënat në përputhje me kopjet e dokumenteve të dhëna.
Kur plotësoni kartën, ju lutemi vini re se fusha e punësimit nuk plotësohet në këtë fazë, ky detaj do të futet automatikisht pas ruajtjes së dokumentit “Urdhri punësimi”. Në këtë fazë, shtypni butonin. "Ruaj dhe mbyll"
- Pas ruajtjes së kartës së punonjësit, u kthyem në dokumentin "Punësimi", në të cilin duhet të shënoni datën e punësimit, llojin e punësimit dhe pagën në pjesën tabelare.
E RËNDËSISHME: nëse në seksionin tabelor vendosni të lini pagesën e llojit të përllogaritjes bazuar në pagë, atëherë mos harroni të kontrolloni se në cilën llogari shpenzimesh do të shkojë përllogaritja.
Kjo vlen për cilësimet e listës së pagave: /Pagat dhe personeli/ - /Drejtoritë dhe cilësimet/ - /Cilësimet e pagave/ - Lista e pagave - Akruale
Keni vështirësi? Na shkruani: [email i mbrojtur] dhe ne do t'ju ndihmojmë.
Pasi të keni plotësuar pjesën e tabelës, shtypni butonin "Kalim". e tyre të këtij dokumentiËshtë e mundur të printohet urdhri i punës f. T-1 dhe kontrata standarde.
.JPG)
- Nëse është e nevojshme, vendosni të dhëna për zbritjet standarde personale ose të fëmijëve (neni 218 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse)
Për ta bërë këtë, duhet të hapni kartën e punonjësit: /Pagat dhe personeli/ - /Të dhënat e personelit/ - Punonjësit
Klikoni në butonin "Taksa mbi të ardhurat"(ku thotë Nuk ka zbritje në dispozicion) dhe Futni aplikacionin për zbritjet standarde.
Pas mbushjes, shtypni butonin. "Vazhdo" dhe "OK" nëse punonjësit nuk i ofrohen zbritje të tjera (pasurore ose sociale).
.JPG)
Punonjësi është punësuar, mos harroni të plotësoni kartelë personale formulari standard nuk është i dokumentuar në program.
/ "Enciklopedia e kontabilitetit "Profirosta"
@2017
02.08.2017
Informacioni në faqe kërkohet nga pyetjet e mëposhtme: Kurse kontabiliteti në Krasnoyarsk, Kurse kontabiliteti në Krasnoyarsk, Kurse kontabiliteti për fillestarë, 1C: Kurse kontabiliteti, Mësimi në distancë, Trajnim i kontabilistëve, Kurse trajnimi Paga dhe personel, Trajnim i avancuar për kontabilistë, Kontabilitet për fillestarë
Shërbime kontabiliteti, Deklaratë TVSH, Deklaratë fitimi, Mirëmbajtje kontabilitetit, Raportimi tatimor, Shërbimet e kontabilitetit Krasnoyarsk, Auditimi i brendshëm, Raportimi OSN, Raportimi statistikor, Raportimi në fondin pensional, Shërbimet e kontabilitetit, burimet e jashtme, raportimi UTII, Kontabiliteti, Mbështetja e kontabilitetit, Ofrimi shërbimet e kontabilitetit, Asistencë për një kontabilist, Raportim nëpërmjet internetit, Hartimi i deklaratave, Nevojë për një kontabilist, Politikat e kontabilitetit, Regjistrimi i sipërmarrësve individualë dhe LLC, Taksat e sipërmarrësve individualë, 3-NDFL, Organizata e kontabilitetit
