Acasă › Moștenirea și donația › Cereri și comenzi pentru mărfuri. Diferențele dintre un contract de furnizare și un contract de cumpărare și vânzare Conform comenzilor de la cumpărători și furnizori

Cereri și comenzi pentru mărfuri. Diferențele dintre un contract de furnizare și un contract de cumpărare și vânzare Conform comenzilor de la cumpărători și furnizori

Una dintre formele tradiționale de relații economice dintre comerț și producție într-o economie planificată, administrativă a fost sistemul de cereri și comenzi depuse de organizațiile comerciale și întreprinderile producătorilor de mărfuri și autorităților de planificare.

Cererile și comenzile au fost destinate să faciliteze determinarea corectă a volumului și structurii planurilor de producție de bunuri, legarea sistematică a producției de bunuri cu cererea populației.

Licitați- un document al organizațiilor comerciale (întreprinderi), care reflectă nevoia lor de bunuri.

Spre deosebire de aplicații comanda- o cerință ca furnizorul să producă și să livreze anumite bunuri necesare pentru a satisface cererea populației într-un interval de timp specific. În esență, o comandă de achiziție pentru bunuri este o precizare suplimentară a cererii prin care organizatii comerciale informați furnizorii specifici cu privire la o gamă detaliată de bunuri care urmează să fie furnizate pentru perioada următoare (în limitele alocate sau în cantități determinate de nevoile clientului). Comanda transmisă de către cumpărător servește drept bază pentru determinarea unor astfel de termeni ai contractului precum cantitatea, sortimentul, calitatea, timpul de livrare. Prin urmare, depunerea unei comenzi este în mod inerent o etapă prealabilă încheierii unui contract de furnizare și este legitim să se considere un document precontractual. Atunci când furnizorul acceptă o comandă pentru execuție, aceasta se transformă de fapt într-un contract de furnizare.

În condiţii de trecere la economie de piata forme organizatorice iar conţinutul cererilor şi comenzilor se modifică, pierd caracterul planificator şi directiv al reglementării centralizate a relaţiilor economice şi se transformă în instrumente comerciale de reglementare locală a relaţiilor economice dintre furnizori şi cumpărători. În condițiile pieței, este necesară o aplicație pentru producătorul (furnizorul) de mărfuri ca document care informează despre nevoia de mărfuri identificată și îndrumă producătorul să producă bunuri necesare populației. Totuși, spre deosebire de managementul administrativ-comandant, când exista un sistem birocratic greoi de depunere și sinteză centralizată a cererilor în ministerele (departamentele) și organele de planificare superioare, în condițiile de piață dispare necesitatea depunerii centralizate a cererilor și își păstrează importanța ca forma de relatie intre producatori si cumparatori (consumatori) la nivel orizontal.

Totodată, o comandă ca document operațional, precontractual, care dă naștere la relații comerciale pentru furnizarea de bunuri este necesară și în condițiile pieței, mai ales atunci când se organizează relații economice directe între furnizori (producători) și cumpărători de bunuri.

În art. 527 din Codul civil al Federației Ruse, ordinul este prevăzut la încheiere contract guvernamental pentru furnizarea de bunuri pentru nevoile guvernamentale. Tocmai pe baza comenzii clientului de stat pentru furnizarea de bunuri pentru nevoile statului, acceptata de furnizor (executant), se incheie contractul de stat.

O comandă către un furnizor este un acord între o întreprindere și un furnizor pentru furnizarea unei anumite liste de bunuri și servicii. Îndeplinirea comenzii de către furnizor este faptul de livrare a mărfurilor comandate la depozitele întreprinderii îndeplinirea obligațiilor din partea întreprinderii este plata bunurilor primite; Astfel, onorarea comenzilor este înregistrată în termeni cantitativi și de cost. Atunci când organizează activități de aprovizionare, furnizorii ar trebui să plaseze comenzi numai dacă este destinat să urmărească faptul execuției acestora.

În caz contrar, este logic să includeți pur și simplu veniturile planificate și volumul necesar de achiziții în planul de achiziții.

Comenzile către furnizori pot fi considerate ca unul dintre instrumentele de evaluare a fezabilității comenzilor clienților sau comenzilor interne. Aceasta înseamnă că atunci când plasați o comandă la un furnizor, puteți indica în mod explicit pentru ce comenzi clienților sau comenzile interne sunt achiziționate bunurile.

Lucrul cu comenzile se realizează în cadrul subsistemului de gestionare a comenzilor furnizorilor. comanda de gestionare rezervare furnizor

Comenzile în sine sunt formalizate folosind documentele „Comandă către Furnizor”. Subsistemul pentru gestionarea comenzilor către furnizori este conectat la multe alte subsisteme de configurare, prin urmare, atunci când decideți să utilizați acest subsistem, ar trebui să acordați atenție organizării interacțiunii dintre serviciile întreprinderii pentru a lucra cu comenzile către furnizori.

Pot fi enumerate următoarele subsisteme legate de menținerea comenzilor către furnizori:

· Gestionarea comenzilor clientilor, gestionarea comenzilor interne. Comenzile către furnizori pot fi create pentru a îndeplini anumite comenzi ale clienților sau comenzi interne.

· Gestionarea stocurilor. Atunci când o comandă este îndeplinită către un furnizor, mărfurile sunt livrate în depozitele companiei, crescând astfel stocurile. In plus, concomitent cu primirea, marfa poate fi rezervata pentru comenzile clientilor sau pentru comenzile interne.

· Gestionarea numerarului. La planificarea consumului numerar Puteți indica în mod explicit pentru ce comenzi furnizorul are nevoie de fonduri pentru a plăti.

· Managementul achizițiilor. Comenzile către un furnizor pot fi incluse în mod explicit în planul de achiziții, iar un link către comenzi va fi salvat în timpul planificării.

Selectarea unei organizații într-o comandă

„Comandă către furnizor” este un document de gestiune, dar indicarea organizației în comandă este obligatorie. Alegerea organizarii in comanda afecteaza alegerea contractului in baza caruia se vor face decontari cu furnizorul. Aceeași organizație va trebui să emită documente de plată pentru comandă și documente pentru primirea mărfurilor la depozitele întreprinderii. Adică, informațiile despre care organizație va fi ținută o contabilitate suplimentară a tranzacțiilor comerciale în cadrul comenzii trebuie să fie cunoscute deja în momentul plasării comenzii în sine. Dacă ulterior se decide că tranzactii comerciale comanda ar trebui să fie postată la o altă organizație, apoi mai întâi va trebui să ajustați informațiile din comanda în sine: selectați o altă organizație, modificați acordul de decontare cu furnizorul în conformitate cu noua valoare a organizației.

Data admiterii- aceasta este data planificată de primire a mărfurilor conform comenzii către furnizor. Specificarea datei planificate este opțională; această dată este utilizată ulterior într-un număr de cazuri pentru a selecta comenzile către furnizori.

Data platii- ca și data primirii, sunt informații opționale care trebuie introduse în comandă de către furnizor. Data plății este stabilită pentru întreaga comandă în ansamblu și determină data până la care plata comenzii trebuie să fie finalizată integral de către întreprindere.

Ce poți comanda de la furnizor?

Lista articolelor comandate de la furnizor este introdusă în secțiunile tabelare „Produse”, „Containere”, „Servicii” din documentul „Comanda Cumpărătorului”. Dacă în comanda către furnizor este selectat tipul de operațiune „Echipament”, atunci se adaugă o altă filă pentru comandarea echipamentelor.

Următoarele tipuri de articole pot fi introduse în secțiunea tabelară „Produse”:

· bunuri, materiale, produse și alte bunuri materiale, pentru care tipul articolului cu tipul „Produs” este definit în directorul articolelor;

· seturi de mărfuri, în partea tabulară „Produs” se înscrie un nomenclator care descrie setul, și nu o listă a componentelor acestuia;

· un set de bunuri, spre deosebire de seturi, seturile de bunuri dintr-o comandă sunt completate nu cu o singură linie care descrie setul, ci direct cu compoziția setului.

Plasarea comenzilor clientilor si comenzilor interne in comenzile catre furnizor

Mecanismul de plasare a comenzilor interne și a comenzilor clienților în comenzile către furnizori vă permite de fapt să legați volumele de mărfuri comandate de la furnizori cu volumele necesare pentru a onora comenzile interne și comenzile clienților.

Din punct de vedere al comenzilor către furnizori, o astfel de conexiune le permite acestora să justifice de ce se comandă mărfurile, să îndeplinească ce necesități. Și din punct de vedere al comenzilor clienților și al comenzilor interne, o astfel de legătură este rațiunea că comanda poate fi îndeplinită prin achiziționarea mărfurilor de la furnizor.

Mecanismul de plasare este convenabil de utilizat atunci când o comandă este plasată la un furnizor pe măsură ce nevoia pentru aceasta se acumulează, adică pe măsură ce se formează un pachet de comenzi ale clienților, pentru care bunurile trebuie achiziționate de la furnizor și nu produse în interior. casa.

Dacă o comandă către un furnizor este închisă sau redusă, comenzile clienților și comenzile interne plasate acolo trebuie anulate. Plasarea este ajustată automat la generarea documentului „Închiderea comenzilor către furnizori”, dar dacă procesul de închidere a unei comenzi în ansamblu este laborios, consumatoare de timp și implică munca mai multor departamente, atunci închiderea comenzii nu va să fie finalizată în curând.

Pentru a elimina prompt o plasare dintr-o comandă, poate fi utilizat documentul „Rezervare produs”.

Atunci când închideți o comandă, poate avea sens să rulați un ciclu de reprogramare a achizițiilor. Dacă comenzile către furnizori au fost incluse în planul de achiziții pentru a furniza materiale pentru orice comenzi importante ale clienților.

Introducem documente: comanda cumparatorului, comanda furnizorului, primirea bunurilor si serviciilor, vanzarea bunurilor.

Lanțul de comenzi ale cumpărătorului – implementare

Să introducem în sistemul de management al întreprinderii 2.0 lanțul clasic de circulație a mărfurilor, începând cu comanda unui cumpărător și terminând cu vânzările către acest cumpărător.

Lanțul nostru va implica o comandă către un furnizor. Adică, vor fi introduse următoarele documente - comanda cumpărătorului, apoi comanda către furnizor, primirea de bunuri și servicii, vânzarea de bunuri și servicii către cumpărător.

Pentru a plasa o comandă pentru cumpărător, accesați secțiunea „Vânzări”. Selectați articolul „Comenzi clienți”. Apropo, dacă nu aveți acest articol, nu trebuie să uitați că sistemul de management al întreprinderii este personalizabil, iar acest element poate fi dezactivat în sistemul dumneavoastră. Și acest lucru este configurat în meniul „Administrare” din secțiunea „și vânzări”. Există o casetă de selectare corespunzătoare aici - „comenzile clienților”. Dacă este dezactivat, nu avem „Comenzi clienți” în secțiunea „Vânzări”. Să-l pornim din nou.

Deci, să revenim la crearea comenzilor clienților. Noi creăm document nou. Indicăm clientul. Aceasta va fi „Calea strălucitoare”. Trebuie să alegem același acord. Și adăugați produsul pe care clientul dorește să-l cumpere. Vom indica cantitatea produsului și prețul acestuia. De asemenea, trebuie să indicăm data dorită de expediere. Data documentului nostru este 9. Lăsați data de expediere dorită să fie data de 14.
De asemenea, în fila „Avansat”, trebuie să verificați finalizarea etapelor de plată. Le vom completa automat. Și vom selecta opțiunea de plată - „după expediere”, altfel programul nu ne va permite să expediem acest produs fără plată și nu luăm în considerare plata în această lecție. Faceți clic pe OK.

Și în principiu, documentul nostru este completat cu excepția acestui fapt moment important, ca „Stare”. Statusul este, de asemenea, un element personalizabil. Stările pot fi dezactivate, dar dacă sunt activate, acestea trebuie completate pentru ca documentul să fie postat corect. În acest caz, statutul nostru este „a fi securizat”. Făcând clic pe săgeata sus, programul setează automat cea mai mare stare posibilă a documentului. Faceți clic pe butonul „Postați și închideți”. Și creăm un document „Comenzi clienți”.

În comanda în sine, putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Acest raport arată: cât de mult a comandat clientul, cât trebuie furnizat și până la ce dată și cât, de fapt, este deja colectat în depozit și cât i-a fost expediat. Adică, în acest raport puteți vedea o imagine completă a executării acestui ordin.

Pe baza acestei comenzi de client, vom introduce o comandă către furnizor. Faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Și selectați „Comandă către furnizor”. Vom deschide o nouă comandă pentru furnizor. De asemenea, puteți introduce o comandă către un furnizor prin secțiunea „Achiziții” - „Comenzi către furnizori”.

Deci, am completat documentul pe baza comenzii către furnizor. Trebuie să specificăm furnizorul. Avem și o secțiune tabelară completată în care trebuie doar să indicăm prețul comenzii. În fila „Avansat”, trebuie să indicăm și etapele de plată către furnizor. Indicăm etapele de plată astfel încât contabilul să ne poată plăti toate comenzile la timp, astfel încât să avem o imagine clară a banilor care vor veni la noi și a banilor pe care trebuie să-i plătim, astfel încât organizația noastră să nu aibă un decalaj de numerar . Din plăți și încasări creăm așa-numitul „calendar de plăți”. Faceți clic pe OK. De asemenea, stabilim statutul comenzii furnizorului. Faceți clic pe butonul „Continuați”.

Și apoi vom crea „Pe baza” direct din formular a acestui document„Recepția de bunuri și servicii.” Sistemul ne spune că nu putem introduce recepția de bunuri și servicii deoarece starea acestui document nu ne permite să facem acest lucru. Acest lucru se poate face numai după ce statutul este gata pentru admitere. Pentru ca statutul să fie „Pentru admitere”, îl putem seta la „Pentru admitere” și să postăm documentul.

Acum creăm „Pe baza” - „primirea de bunuri și servicii”. Indicăm data documentului – 10. Aici putem indica, de asemenea, că a fost primită o factură de la furnizor. În fila „Avansat” trebuie să indicăm „Diviziune”. Să indicăm divizia - „Departamentul de achiziții”. Și faceți clic pe „Postați” documentul. Documentul va fi procesat. Și în „Comandă către furnizor” putem vedea stadiul de progres al acestei comenzi. Vedem ca au fost comandate 5 bucati. si de asemenea decorat 5 buc. În „Comandă către furnizor” setăm starea la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.

Acum să revenim la „Comanda clientului”. Și verificați starea de execuție. După cum puteți vedea, nu s-a schimbat momentan. Să introducem „Pe baza” comenzii clientului documentul „Vânzări de bunuri și servicii”. Sistemul nu ne permite să introducem un document pentru vânzarea de bunuri și servicii în timp ce documentul este în starea „pentru garanții”. Să-l schimbăm în starea „pentru expediere”. Hai să o facem. Și să introducem „Pe baza” - „vânzarea de bunuri și servicii”. Aici trebuie să indicăm și diviziunea în fila „Avansat”. Să indicăm „departamentul de vânzări”. De asemenea, vom crea o factură. Și vom parcurge documentul.

Să revenim la comanda clientului. Să vedem starea de execuție. După cum vedem, în document s-au comandat 5 bucăți, au fost emise 5 bucăți. Astfel, vedem că comanda a fost finalizată. Să setăm starea comenzii clientului la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.

Astfel, am parcurs întregul lanț de la comanda clientului până la vânzarea mărfurilor către client. Să vedem cum a afectat acest lucru activitățile companiei. Să mergem la secțiunea „Finanțe”. Să deschidem elementul „Rapoarte financiare”. Și deschideți raportul „Profit brut al întreprinderii”. Faceți clic pe butonul „Generați”.

După cum putem vedea, sistemul ne arată veniturile și costurile pe departament, organizație și manager. Dar, în acest caz, costul nu a fost calculat și programul ne arată profitabilitatea 100% a operațiunii noastre. Cu ce este legat asta? Acest lucru se datorează faptului că costul în acest program este calculat separat.

Să calculăm costul operațiunii noastre. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Închiderea lunii” din meniul „Finanțe”. Faceți clic pe butonul „Calculați” din dreptul articolului „Calcul costurilor”. Costul va fi calculat.

Dacă costul dvs. nu a fost calculat, atunci poate că nu ați stabilit o politică contabilă pentru calcularea costului. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la „Setări și directoare”. Și indicați stabilirea metodelor de evaluare a costului mărfurilor. În acest caz, este indicată ca medie a lunii. Dar poate fi o evaluare ponderată FIFO sau rulant. De asemenea, o casetă de selectare foarte importantă este actualizarea costului cu o sarcină de reglementare. Înseamnă că costul va fi recalculat automat o dată la fiecare perioadă de timp predeterminată.

Dar să revenim la raportul nostru „Profit brut al întreprinderii”. Să o formăm. Vom vedea că costul a fost calculat. Am realizat profit brut și profitabilitate.

Dacă un client ne contactează cu o solicitare de a-i vinde produse sau de a furniza servicii, iar noi intenționăm să satisfacem această solicitare, atunci documentul de comandă a clientului este întocmit în sistem:

Antetul comenzii indică parametrii săi principali (client/partener, acord/contract, organizare furnizor, depozit, precum și starea, starea, procedura de plată, prioritate), iar mărfurile sunt completate în secțiunea tabelar:

Pentru a selecta elementele pentru secțiunea tabelară, sunt utilizate o varietate de instrumente. Pretul pentru un articol poate fi completat automat din ceea ce a fost specificat anterior, cu posibilitatea de ajustare manuala.

Întrebarea 1.62 a examenului 1C: Profesional Management ERP intreprindere 2.0. Sistemul oferă următoarele opțiuni pentru utilizarea comenzilor clienților:

Comanda ca factura
Comanda din depozit
Comanda din depozit si la comanda
Opțiunile 2 și 3
Opțiunile 1 și 2 și 3

Verificat. Răspunsul corect este numărul cinci, toate aceste opțiuni sunt posibile. Opțiunea utilizată este configurată în meniu Date de bază și administrare -> Vânzări.

Întrebarea 4.1 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Plasarea unei comenzi de client (în starea „Pentru execuție”) înseamnă:

Intenția noastră este să vindem articolele specificate în comandă
Opțiunile 1 și 2
Opțiunile 2 și 3
Opțiunile 1 și 2 și 3

Verificat. Răspunsul corect este numărul șase. „Intenția de a vinde” decurge din însăși ideologia sistemului; La plasarea unei comenzi, sistemul înregistrează cerințele de garanție și datoria planificată:

Întrebarea 4.2 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Plasarea unei comenzi de client în sistem (în starea „Pentru execuție”) înseamnă:

Intențiile clientului de a cumpăra articolul specificat în comandă
Formarea cerințelor de aprovizionare a comenzii
Apariția datoriilor planificate ale clientului
Opțiunile 1 și 2
Opțiunile 2 și 3
Opțiunile 1 și 2 și 3

Răspunsul corect este numărul șase, similar cu întrebarea anterioară.

Întrebarea 4.5 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. La crearea unei comenzi (furnizor/client), puteți selecta o contraparte:

După primele litere ale numelui
Conform primelor cifre ale TIN-ului
Conform celor mai recente numere TIN
Opțiunile 1 sau 2
Opțiunile 1 sau 3
Opțiunile 1 sau 2 sau 3

Verificat. Răspunsul corect este al patrulea. Să verificăm. Funcții de selecție după primele litere:

Și conform primelor cifre ale TIN-ului:

Pe baza ultimelor cifre, contrapartea nu va putea selecta TIN-ul.

Întrebarea 4.6 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Când creați o comandă (furnizor/client), puteți selecta un partener:

După primele litere ale numelui
Conform primelor cifre ale TIN-ului
Conform celor mai recente numere TIN
Opțiunile 1 sau 2
Opțiunile 1 sau 3
Opțiunile 1 sau 2 sau 3

Răspunsul corect este al patrulea. În mod similar, el selectează prin scrisoare:

Pe baza primelor cifre, se selectează TIN-ul (cu condiția ca pentru acest partener să fie specificată o contraparte):

TIN-ul nu va fi găsit pe baza ultimelor cifre.

Întrebarea 4.7 a examenului 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. La crearea unei comenzi (furnizor/client) fără a utiliza contracte, dar folosind acorduri, moneda documentului este:

Trebuie să se potrivească cu moneda contractului
Poate diferi de moneda contractului
Moneda nu este stabilită în document, ci este preluată din acord
Moneda nu este stabilită în document este utilizată moneda contabilității de gestiune

Verificat. Răspunsul corect este al doilea. Lăsați comanda să indice un acord cu rublele valutare: