Cunoștințe 1 cu tranzacționare 7.7. Programul „1C: Comerț și Depozit” – instruire și oportunități. Valorificarea Bunurilor prin documentul Valorificarea Inventarului si Materialelor Pentru a inregistra marfa trebuie sa-l deschidem. Accesați Documente - Depozite - Valorificare mărfuri și materiale

„1C: Trade Management 8” este un instrument modern pentru creșterea eficienței afacerii unei întreprinderi comerciale.

„1C: Trade Management 8” vă permite să automatizați complet sarcinile operaționale și contabilitate de gestiune, analiza și planificarea operațiunilor de tranzacționare, asigurând astfel management eficientîntreprindere comercială modernă.

Tematica automatizată folosind „1C: Trade Management 8” poate fi reprezentată sub forma următoarei diagrame.

„1C: Trade Management 8” automatizează următoarele domenii de activitate:

• controlul și analiza indicatorilor de performanță țintă ai întreprinderii.

Programul poate înregistra atât proiecte deja finalizate, cât și proiecte planificate. tranzactii comerciale. „1C: Trade Management 8” automatizează înregistrarea aproape tuturor documente primare comerţul şi contabilitatea depozitului, precum și documentele de mișcare numerar.

„1C: Trade Management 8” este conceput pentru orice tip de operațiuni de tranzacționare. Au fost implementate funcții de contabilitate – de la menținerea directoarelor și introducerea documentelor primare până la primirea diferitelor rapoarte analitice.

Soluția vă permite să mențineți contabilitatea de gestiune pentru societate comercialăîn general. Pentru o întreprindere cu structură holding, documentele pot fi întocmite în numele mai multor organizații incluse în holding.

Soluția aplicației acceptă următoarele sisteme de impozitare:

• Sistemul general de impozitare este OSNO (înregistrarea antreprenorilor care operează în cadrul unei scheme individuale (PI) nu este acceptată).
• Sistem simplificat de impozitare - sistem simplificat de impozitare.
• Impozit unic pe venitul imputat - UTII.

Funcționalitatea soluției poate fi adaptată flexibil prin activarea/dezactivarea diferitelor opțiuni funcționale. De exemplu, în acest fel, programul poate fi simplificat semnificativ pentru o organizație mică prin dezactivarea multor funcții necesare doar companii mari(funcționalitatea dezactivată este ascunsă de interfață și nu interferează cu munca utilizatorilor). Următoarea va fi o descriere a funcționalității soluției, inclusiv toate opțiunile.

„1C: Trade Management 8” oferă selecția automată a datelor necesare pentru întreținere contabilitateși transferarea acestor date către .

Utilizarea programului de management al comerțului împreună cu alte programe vă permite să automatizați complet întreprinderile cu ridicata și cu amănuntul. Programul Trade Management poate fi folosit ca sistem de management al soluției.

1. Lansați programul
2. Valorificarea Bunurilor prin valorificarea documentelor de bunuri si materiale

2.1 Recepția mărfurilor prin Documentul de primire cu amănuntul.
3. Vânzarea bunurilor către cumpărător
4 Vânzări pe credit
5 Închiderea unui schimb și calcularea veniturilor pentru ziua respectivă
6 Generarea unui raport de venituri pentru o perioadă de timp
7 Cream un document de cheltuieli (dăm veniturile proprietarilor)
8 Inventarul produselor

Mic truc

„Dacă aveți vânzări doar în RETAIL, vă recomandăm ca în setări să faceți un alt depozit marcat RETAIL WAREHOUSE. Astfel, în documentele de primire și postare va apărea o coloană de markup retail, ceea ce ne va ușura viața cu controlul Markup cu amănuntul (aceasta este exact ceea ce este descris în instrucțiuni Acesta este modul de lucru cu un depozit de vânzare cu amănuntul Trebuie să activați/adăugați un depozit prin Directoare - Structura companiei - Depozite, Adăugați depozit - Bifați caseta „Depozit cu amănuntul”. .

1. Lansați programul.

Lansăm programul prin PUSK-Programs -1SPrepredpriyatie -1C Enterprise (Monopoly). Sau făcând clic pe pictogramă.
Apare o fereastră în care:
1-selectați modul „întreprindere”.
2- Caseta de selectare exclusivă este bifată
3-Este indicată baza noastră „Strălucire”.
4-Introduceți calea către baza de date
Toate acestea rămân implicit, trebuie doar să facem clic pe butonul 5 „OK”

Va apărea o fereastră pentru a selecta utilizatori

În fereastra utilizatorului, selectați utilizatorul dvs. (administrator, vânzător)
Introducem parola în fereastra de parole (nu spunem nimănui pentru că poate face ORICE în numele nostru).

Suntem cu toții în program!!!

2. Valorificarea Bunurilor prin valorificarea documentelor de bunuri si materiale
Pentru a posta mărfurile, trebuie să o deschidem. Accesați Documente - Depozite - Valorificare mărfuri și materiale

Se va deschide un document gol

Selectați Depozit - Depozit principal și accesați secțiunea tabelară

În partea tabelară a documentului

Faceți clic pe butonul Prețuri

și selectați tipul de preț RETAIL

Apoi OK. avem în document

Acum puteți începe să adăugați bunuri. Facem acest lucru făcând clic pe butonul Selectare

Se deschide o fereastră

Să descifrăm în ordine
1 -în partea stângă directorul de produse este afișat sub formă de arbore dacă dați clic pe + lângă articol, conținutul se va deschide sub forma unui arbore de grupuri de articole, iar în dreapta-stânga (2); împărțiți conținutul ambelor grupuri și carduri de produse.
2 - după cum sa menționat deja, partea dreaptă afișează o listă de carduri de produse și grupurile acestora, iar sortarea se poate face ca lista completa(8) și pe grupuri, de asemenea (8).
3 -Programul poate introduce marfa cu un simplu click de mouse, poate cere cantitate, sau cantitate si pret. RECOMAND alegerea optiunii Cantitate+Pret.
4 -Rămășițe și preț în coloana Dacă bifați caseta de acolo, programul ne va afișa în (2) coloane cantitatea disponibilă și prețul acesteia. RECOMAND să bifați această casetă.
5 - Utilizați al cincilea punct pentru a elimina un produs din selecție (7), similar butonului Del
6 - Îl folosim pentru a șterge toate pozițiile de produs selectate (7), de regulă, nu este utilizat
7 - Fereastra produsului pe care l-am selectat și cantitatea acestuia cu prețul (acesta este un produs care nu a ajuns încă la noi, ci doar o parte preliminară)
8 - Poate cel mai important. Aceasta este sortarea mărfurilor sub formă de arbore (pe grupe Îmbrăcăminte, Suveniruri etc.) și într-o listă generală fără grupare. Această sortare poate fi eliminată și plasată făcând clic pe pictogramă.

Deci aici selectăm produsul și introducem cantitatea și costul acestuia. Dacă nu avem încă produsul, atunci vom crea un card. Pentru a face acest lucru, mergeți la grupul necesar (de exemplu, haine)

Și faceți clic pe depozitul din colțul din stânga sus (puteți apăsa tasta Inserare).

Deschidem un nou card.

În Nume introducem numele produsului și, de preferință, mai detaliat. Numărul articolului este introdus în articol dacă există. Numele în sine va fi transferat în titlu pentru tipărire. Verificăm unitatea de măsură - implicit este buc. Dacă există un cod de bare, atunci trebuie doar să parcurgeți produsul folosind un scaner de coduri de bare.

Tot acum, făcând clic pe OK, produsul va fi creat și fereastra anterioară de selecție a produsului se va deschide automat, iar produsul pe care tocmai l-am creat va apărea în partea stângă a produsului.

După ce am inclus toate bunurile în selecție. Faceți clic pe butonul OK
Se va deschide o fereastră de postare cu produsul pe care l-am selectat.

Acum faceți următoarele: Faceți clic pe butonul Scrieți Apoi Executa. Am primit marfa, dar cotația nu a fost făcută - produsul nu are preț, pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Acțiuni - Actualizați prețurile în director

Și accesați imediat fila Preț cu amănuntul
Vedem fereastra

Alege Setați prețurile la data documentului
Și apăsați butonul Actualizați prețurile
O fereastră apare în partea de jos a programului

Aceasta înseamnă că produsul nostru are deja prețuri actualizate (atât produsul vechi pe care îl aveam deja, cât și cel nou)

Toate aceste documente pot fi procesate fie cu butonul OK, fie, dacă nu există, apoi cu butonul Închidere.
Mărfurile au fost înregistrate

2.1. Recepția mărfurilor prin document Recepția mărfurilor și materialelor Cumpărare și vânzare la Retail.

În primul rând, dorim să clarificăm de ce este prin documentul de chitanță de vânzare cu amănuntul. Da, acest lucru va funcționa pentru dvs. trei coloane vor apărea imediat în document.

1 Preț de achiziție

Markup de 2 procente

3 Prețul cu amănuntul

Astfel putem vedea clar procentul de markup și, apropo, îl putem introduce noi înșine și prețul de vânzare cu amănuntul va fi calculat automat în a treia coloană, sau putem indica noi înșine prețul de retail și apoi procentul de markup în sine va fi calculat . Inutil să spun că este convenabil. Pentru astfel de manipulări, chiar trebuie să configurați depozite în director, să selectați depozitul nostru și să indicați că este Retail.

De asemenea, în document, după introducerea mărfurilor, înainte de a indica prețurile noastre finale de vânzare cu amănuntul, Completați cu prețurile de vânzare cu amănuntul actuale - acest lucru se face astfel încât să nu ne amintim întregul sortiment, cine are ce preț de vânzare cu amănuntul în acest moment. Facem asta: acțiuni - modificați specificația - completați după tipul de preț - Retail. Ca urmare, prețurile noastre actuale de vânzare vor fi inserate în document, pe care trebuie doar să-l ajustăm.

Documente furnizori chitanta cumparare vanzare cu amanuntul

Alegerea unei contrapartide...

faceți clic pe butonul sau ins (dacă contrapartea necesară nu este acolo, dacă există una, selectați pur și simplu pe cea de care aveți nevoie)

Scriem numele contrapartidei ca furnizor, iar în acordul de decontare reciprocă punem și o bifă în nu controlăm acordarea de credit. Scriem și numele persoanei juridice

Ok, hai să-l selectăm și să facem dublu clic pe el

Accesați secțiunea tabelară

iar prin analogie cu checkKKM introducem marfa prin selectie sau prin buton ins

Iată exemplul de mai sus făcut clic pe... încercuit

Se afișează o fereastră cu selecția articolului

Căutăm produsul nostru, dacă nu, atunci îl poți crea chiar aici, încercuit într-un pătrat

În documentul de primire puteți vedea coloanele cu prețul de livrare - scrieți prețul nostru de achiziție

Marja de vânzare cu amănuntul - raport procentual dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare

Prețul de vânzare cu amănuntul este prețul nostru de vânzare

În exemplu, am cumpărat cu 10, vindem cu 30, venitul nostru este de 200% în valoare de 10 bucăți

Faceți clic pe înregistrare și mențineți apăsat dacă vă solicită ora curentă (documentele sunt legate de timp: mai întâi cumpărate și apoi vândute și nimic altceva)

De asemenea, se întâmplă că avem un produs, să zicem, pentru 12 ruble, dar l-am cumpărat deja pentru 15 ruble, ceea ce înseamnă că trebuie să reevaluăm produsul vechi la 15 ruble pentru asta în documentul de primire.

Faceți clic pe acțiune pentru a actualiza prețurile din director

Vedem ca in rubrica de achizitii nu avem pret sau difera de rubrica din documentatie. Deci selectăm (încercuit) instalarea din document pretul de baza-Achizitie

Accesați fila preț cu amănuntul

și faceți clic pe actualizare prețuri

Toate bunurile cu un preț avantajos vor fi reevaluate pentru unul nou

Toate mărfurile au ajuns la depozit și sunt prea scumpe și pot fi vândute.

Pentru informarea dumneavoastră, dacă introduceți soldul inițial, este mai bine să îl introduceți nu printr-un document de înregistrare, ci printr-un document de chitanță. Astfel, atunci când generăm un raport de venituri, venitul minus cheltuielile este egal cu veniturile noastre, vom vedea venit real cu un real markup in cazul valorificarii, marfa a fost scoasa din aer la un pret de achizitie zero.

3.Vânzarea mărfurilor către cumpărător

Deci un cumpărător a venit la noi, ce ar trebui să facem?
Faceți clic pe pictogramă

Sau accesați Documente-
Lucrul cu KKK-
Verificare KKM

Se deschide documentul de vânzare KKM Receipt
Aici este exact la fel ca în postarea prin intermediul unui buton selecţie

Unde avem bifa? Rămășițe și preț în coloană- pentru confortul nostru
ŞI Solicitați Cantitate+Preț- pentru a putea introduce imediat valoarea cantitativă a produsului. Deși în această coloană Cerere puteți pune Nimic - atunci cantitatea implicită va fi una și prețul va fi selectat implicit.

Toate bunurile sunt vândute.

4. Vânzarea pe credit

Se întâmplă ca o persoană să dorească să cumpere un produs dar nu există bani, dar există posibilitatea de a vinde pe credit, pentru aceasta trebuie să-i știm numele Prenume Prenume Patronimic, numărul de telefon, și poate adresa de domiciliu (în continuare îl vom numi Contraparte-Cumpărător).

Deci, pentru a vinde pe credit, faceți clic pe butonul dorit
Sau du-te la
Documente -
Cumpărători-
Vânzări (cu amănuntul)

Se va deschide o fereastră

Trebuie să alegem clientul nostru (contraparte)
Mergem la contrapărți făcând clic pe butonul...
Se deschide directorul contrapartidelor

Apoi, faceți clic pe + vizavi de Cumpărători

Dacă nu avem cumpărătorul dorit, atunci adăugăm un nou cumpărător făcând clic pe stash-ul din stânga sus sau folosind butonul de inserare
Se va deschide o fereastră

Introduceți numele contrapărții
Și un telefon
Mai departe avem nevoie

Accesați fila Acord de reglementare pentru a controla sau nu controla până la data la care bunurile sunt vândute pe credit.
Putem alege
Zile cu termenul de împrumut
Se potrivește în câte zile împrumutăm.
Suma împrumutului
Cât de mult poate vinde pe credit?

Și în sfârșit, dacă bifați caseta Incontrolabil, mărfurile vor fi vândute pe credit fără nicio restricție RECOMAND să bifați doar acest lucru
Facem cu toții clic pe Înregistrare și OK.
Acum Ivan Ivanov a apărut în lista noastră de Cumpărători, selectați-l făcând dublu clic.

Accesați secțiunea tabelară

Faceți clic pe Selectați și vindeți prin analogie ca în documentul Chitanței KKM
Se deschide fereastra de selecție a produsului

Unde avem o bifă Restul și prețul în coloană - pentru confortul nostru
Și Solicitați Cantitate + Preț - astfel încât să puteți introduce imediat valoarea cantitativă a produsului. Deși în această coloană Cerere puteți pune Nimic - atunci cantitatea implicită va fi una și prețul va fi selectat implicit.

Selectarea produsului se face făcând clic pe folderul cu semnul plus (pătrat verde)
Când produsul este selectat, faceți clic pe OK. Produsul selectat este transferat pe documentul de primire

Unde arătăm produsul nostru și costul acestuia. Pretul de achizitie este indicat in coltul din dreapta jos.
După ce ați primit banii, faceți clic pe butonul OK.

Toate bunurile vândute pe credit

5 Închiderea unui schimb și calcularea veniturilor pentru ziua respectivă

documente-
Lucrați cu KKM-
Închiderea unei ture a casei de marcat

Se va deschide fereastra pentru închiderea turei casei de marcat,

dacă facem zilnic închiderea turei casei de marcat conform așteptărilor și nu uităm de asta, atunci trebuie doar să facem clic pe butonul Creare
dacă din anumite motive am uitat să închidem ziua cu o zi mai devreme, atunci în calendar selectăm data de care avem nevoie și o creăm.

Se va deschide o fereastră formată din vânzările noastre.

În același timp
Toate documentele
Chitanțele KKM introduse în timpul zilei sunt șterse, este în regulă, toate vânzările din ziua respectivă sunt acum în documentul Raport KKM.
Venitul nostru este calculat și afișat sub titlul Total (RUB) din dreapta jos.
Dacă apăsați butonul F8 de pe tastatură, sau butonul dintre glisare și ok (printare), puteți imprima acest document
Toți apăsăm butonul OK Shift închis.

6. Generarea unui raport privind veniturile pentru o perioadă de timp

Când schimbăm turele sau trebuie doar să vedem și să ne imprimăm veniturile zilnic, facem următoarele.
Faceți clic pe pictograma plicului. sau
accesați rapoarte - Extras de casă.

Se va deschide o fereastră de vizualizare.

În perioada, selectați intervalul de date
De la cutare și cutare dată
La cutare sau cutare dată

Dacă dorim să vedem documentele de vânzare pentru această perioadă de date, atunci bifați caseta -Documente tranzacție
Și pe butonul de generare

Spre fereastra care a ieșit
Apăsați butonul nu

Și obținem un raport generat ca

Prima coloană arată datele
în al treilea soldul de bani la începutul zilei
în al patrulea, cheltuielile (în cea mai mare parte sunt afișate bunurile care ne-au fost returnate)
în ultima coloană este bilanţul nostru final la sfârşitul zilei
Puteți face clic pe pictograma imprimantei și puteți imprima raportul nostru de casă.

Dacă vrem să ne uităm la documentele de vânzare pentru această perioadă, atunci bifați caseta de lângă Documente de mișcare și debifați caseta de finalizare

Să luăm un raport de genul

Apropo, dacă faceți clic pe documentul din partea stângă, acesta se va deschide automat

7. Cream un document de cheltuieli (dăm încasările conducerii)

Se întâmplă că trebuie să dăm bani, ei bine, pentru hrană pentru salarii, dăm veniturile proprietarilor Pentru a face acest lucru, trebuie să creăm un document de cheltuieli, astfel încât să nu avem bani în plus în casa de marcat.
Facem următoarele
Accesați Documente - Cash - Cheltuieli Cash Order

Se va deschide o fereastră

Trebuie să selectăm tipul de plată (faceți clic pe săgeată) și să selectăm altul din listă

și selectați F_____a

Ca urmare, obținem o fereastră în care trebuie să introduceți suma retrasă din casa de marcat
În comentarii, să scriem singuri pentru ce am dat banii

Înregistrăm totul
Executa
Puteți imprima făcând clic pe butonul de imprimare.
Și OK
În mod similar, puteți emite un salariu

Toate consumabilele sunt gata și banii au fost în minus din casa de marcat.

P.S. Păcat că 1C Seven nu se mai vinde și, cu mare probabilitate, începi să lucrezi în program fără LICENȚĂ, apoi mai devreme sau mai târziu nu vei putea să-l licenți oficial și să lucrezi, va trebui să schimbi la alt produs și învață din nou. Rețineți că nu veți fi mângâiat pe „Cap” pentru asta. Da, și este depășit din punct de vedere moral, 1c versiunea opt nu este atât de simplă.

Dacă abia începi să lucrezi, uită-te către alte produse. De exemplu, există absolut program gratuit fără restricții OPSURT - ratingul nostru este 4 - încă nu are suport pentru case de marcat noi.

Sau dacă deschizi o afacere pentru tine, lucrezi fără angajați (nu există casier în care să nu ai încredere). Du-te la produs software din InfoEnterprises, pentru programul Trade Warehouse, este gratuit pentru 1 utilizator, nu există nicio modalitate de a seta parole, dar este susținut constant și actualizat și completat în mod regulat. (Recomandăm să le vizitați.)

Acest lucru poate fi interesant pentru tine

SISTEM DE PROGRAM 1C:Enterprise 7.7 (1C:Comerț și depozit)

• 1C: Comerț și depozit 7.7 - întrerupt și suport tehnic!
• 1C: Comerț și depozit - versiunea 7.7 Prof. - întrerupt din vânzare și suport tehnic! 15.200 de ruble.
• 1C: Trade and Warehouse - versiunea 7.7 pentru 3 utilizatori - întrerupt de vânzare și suport tehnic! 25.000 de ruble.
• 1C: Trade and Warehouse - versiunea 7.7 Network - întrerupt de la vânzare și suport tehnic! 50.000 de ruble.

5 pași pentru a trece la 1C: Enterprise 8 sfaturi pentru utilizatorii programelor 1C
Trecerea la „1C: Enterprise 8”

„1C: Comerț și depozit 7.7”

reprezintă o componentă „Contabilitatea operațională” sisteme „1C Enterprise” cu o configurație standard pentru automatizarea contabilității de depozit și a comerțului. Componentă „Contabilitatea operațională” concepute pentru a contabiliza disponibilitatea și mișcarea resurselor materiale și de numerar. Domenii de aplicare a componentelor: automatizarea comerțului, contabilitatea depozitului, contabilitatea stocurilor, contabilitatea în sectorul serviciilor etc. Componentă „Contabilitatea operațională” poate fi folosit atât independent, cât și împreună cu alte componente „1C Enterprise”.

„1C: Comerț și depozit 7.7” concepute pentru a contabiliza toate tipurile de operațiuni comerciale și de depozitare. Datorită flexibilității și personalizabilității sale, sistemul este capabil să îndeplinească toate funcțiile contabile - de la menținerea directoarelor și introducerea documentelor primare până la primirea diferitelor extrase și rapoarte analitice. „1C: Comerț și depozit 7.7” automatizează munca în toate etapele întreprinderii.

Programul are capabilități extinse de comunicare cu alte programe: schimb de date cu alte sisteme prin fișiere .txt sau .DBF, precum și pe baza mijloace moderne integrări: OLE, OLE Automation și DDE.

„1C: Comerț și depozit 7.7” are capacitatea de a lucra cu echipamente comerciale: case de marcat, imprimante de chitanțe, scanere și imprimante de coduri de bare, terminale POS etc.

Sunt furnizate lucrări cu baze de informații distribuite geografic.

În versiunea de rețea 1C:trade și versiunea SQL, modul multi-utilizator oferă următoarele capabilități:

• Munca simultană a mai multor utilizatori cu o bază de informații 1C
• Actualizare automată informațiile de pe ecran atunci când sunt modificate de alți utilizatori
• Monitorizarea muncii utilizatorilor în 1C, protejarea obiectelor editate de modificări.

Versiune pentru trei utilizatori „1C Enterprise. Contabilitatea operațională. Configurare Comerț și Depozit" este un analog funcțional complet al versiunii de rețea corespunzătoare. Singura diferență este limitarea numărului de utilizatori concurenți care lucrează cu o singură bază de informații în modul de pornire „1C Enterprise”.

Contabilitatea depozitului 1C.

• Contabilitate diverse tipuri articole de inventar (TMV): mărfuri, materiale, produse, containere
• Contabilitatea articolelor de inventar în mai multe depozite în 1C: comerț
• Contabilitatea articolelor de stoc în diverse unități de măsură (pachete)
• Contabilitatea lotului la costul fiecărei unități (posibilitatea de a selecta un lot de anulare)
• Posibilitatea de a menține evidența loturilor în contextul persoanelor responsabile financiar (magazinari)
• Abilitatea de a seta proprietăți arbitrare ale lotului (culoare, dimensiune etc.)
• Contabilitatea separată a articolelor de inventar propriu acceptate și transferate spre vânzare, precum și a produselor și materialelor
• Înregistrarea diferitelor operațiuni de depozit: mișcare, radiere, valorificare, inventariere cu extras din toate documentele necesare
• Posibilitatea de capitalizare arbitrară și anulare a articolelor de inventar pentru diferite elemente de cost (inclusiv publicitate, cadouri etc.)
• Contabilizarea cheltuielilor suplimentare incluse în costul articolelor de inventar achiziționate
• Obținerea de informații de raportare cu privire la disponibilitatea și mișcarea articolelor de inventar, precum și a fișelor de cifra de afaceri și a rapoartelor de produs
• Obținerea de informații de raportare în contextul proprietăților articolelor de produs (culoare, dimensiune, termen de valabilitate etc.)

• Număr nelimitat de tipuri diferite de preț (cu ridicata, cu amănuntul, cu ridicata mică etc.)
• Posibilitatea de a stabili prețuri în orice monedă, cu sau fără TVA și NP pentru ambalajul produsului selectat
• Calcularea automată a prețului pe baza unui preț de alt tip și a unui preț dat marja comercială
• Stabilirea de prețuri și reduceri individuale pentru fiecare contract
• Actualizarea prețurilor furnizorului din documentul care însoțește primirea mărfurilor

Automatizarea comerțului cu ridicata în 1C.

• Contabilitate multivaluta in numele mai multor companii
• Analiza activitatilor intreprinderii din punct de vedere al managementului si contabilitatii
• Posibilitatea detalierii și grupării contabilității pe domenii de activitate (de exemplu, după diviziuni structurale firme)
• Intocmirea tuturor documentelor necesare pentru cumparare, vanzare, primire si transfer pentru vanzare
• Contabilitatea serviciilor primite și prestate
• Contabilitatea cererilor clienților, urmărirea etapelor de îndeplinire a cererii, capacitatea de a completa automat o comandă pentru un furnizor, ținând cont de disponibilitatea bunurilor și materialelor și a cererilor finalizate de la clienți
• Rezervarea mărfurilor într-un anumit depozit cu documente
• Posibilitatea de completare automată inițială a documentelor pe baza datelor introduse anterior
• Contabilitatea fondurilor în conturile curente și casele de marcat ale unei întreprinderi în orice monedă
• Contabilitatea creditelor comerciale și controlul rambursării acestora
• Reevaluarea bunurilor date comisionarului spre vânzare
• Diverse moduri calcularea sumei comisionului pentru comisionar: procent din volumul vânzărilor, procent din profit, stabilirea manuală a sumei comisionului
• Detalierea decontărilor reciproce cu cumpărătorii și furnizorii în cadrul contractelor
• Evaluarea în valută paralelă a tuturor activelor și pasivelor ( inventarele, solduri de numerar etc.) în două valute atribuite arbitrar: moneda contabilă și moneda contabilă de gestiune. Evaluare suplimentară a obligațiilor reciproce în baza fiecărui acord în moneda selectată a decontărilor reciproce
• Intocmirea facturilor in 1C:trade, crearea automata a unui carnet de vanzari si a unui carnet de cumparari
• Abilitatea de a ajusta manual intrările din registrul de achiziții și vânzări
• Contabilitate cantitativă mărfuri importate după declarația vamală și țările de origine
• Reflecție în contabilitatea circulației mărfurilor și a decontărilor reciproce cu furnizorii străini
• Contabilitatea automată a diferențelor de sumă și curs valutar
• Înregistrarea tranzacțiilor de reevaluare valutară

Automatizarea comerțului cu amănuntul 1C.

• Înregistrarea vânzărilor cu amănuntul cu sau fără aplicație aplicatii ale caselor de marcat
• Contabilitatea soldurilor mărfurilor transferate în retail, conform preturi cu amanuntul
• Reevaluarea mărfurilor rămase în comerțul cu amănuntul
• Imprimarea etichetelor de preț și a etichetelor
• Interacțiunea cu diverse tipuri echipamente de casa de marcat Casa de marcat in moduri: ONLINE, OFFLINE, registrator fiscal
• Lucrul cu echipamente suplimentare CCT de vânzare cu amănuntul: scanere de coduri de bare, terminale colectarea datelor, imprimante de etichete, cântare electroniceși alte echipamente comerciale.

Echipamente si demontare.

• Ștergerea componentelor și primirea truselor gata făcute la depozit
• Intocmirea documentelor de montaj si demontare
• Modificarea listei de componente în timpul asamblarii kit-ului

Lucrul cu persoane responsabile.

• Menținerea unei liste de persoane responsabile în baza de date 1C
• Emiterea de bani pentru raportare și pregătirea rapoartelor anticipate
• Contabilitatea plăților de către partea raportoare către contrapartidă pentru bunurile și materialele furnizate cu rambursarea automată a datoriei către furnizor

Analiza informatiilor.

• Primirea tuturor informațiilor de raportare atât în ​​monedele contabile, cât și în cele ale contabilității de gestiune
• Obținerea unei varietăți de rapoarte rezumative cu diferite grade de detaliu și grupări flexibile, selectarea datelor pe baza unei game largi de condiții
• Capacitatea de a selecta unități de măsură ale articolelor de inventar pentru prezentarea indicatorilor cantitativi în rapoarte

Operațiuni de depozit

În ultima lecție, ne-am uitat la mijloacele fixe: cartea de referință „Active fixe”, cartea de referință „Metode de reflectare a cheltuielilor”, ne-am familiarizat cu cărțile de referință aferente acestei secțiuni. Am învățat cum să primim mijloace fixe și să le punem în funcțiune.

În această lecție ne vom uita la operațiunile din depozit în programul 1C Accounting 8. Companiile pot avea mai multe locații de depozitare. Apoi, este nevoie de a muta stocul de la un depozit la altul. Pentru a face acest lucru, utilizați documentul „Mișcarea mărfurilor”.

În conformitate cu regulile contabile, este necesar să se efectueze un inventar al stocurilor în depozite cel puțin o dată pe an. Să vedem cum se reflectă rezultatele inventarului de inventar în programul 1C Accounting 8. Pot fi identificate surplusuri sau lipsuri. Să ne uităm la modul în care 1C Contabilitatea 8 reflectă capitalizarea stocurilor excedentare și anularea lipsurilor.

La final vom finaliza o mică sarcină practică independentă.

Pentru a vă familiariza cu capacitățile programului 1C Accounting 8 pentru contabilitatea operațiunilor din depozit, să mergem la secțiunea „Depozit”.

Mutarea bunurilor si materialelor

Avem la dispoziție două tipuri de documente: „Cerere-factură” și „Mișcarea mărfurilor”. Care este diferența? „Mișcarea mărfurilor” este folosită pentru a muta activele de inventar (mărfuri, materiale, produse finiteși echipamente) de la un depozit de expediere la un alt depozit de primire.

Documentul este destinat să reflecte mișcarea mărfurilor, materialelor, produselor finite și echipamentelor între depozite.

Documentul poate fi introdus pe baza documentului Chitanță (act, factură).

• Depozit de expediere - depozit din care se transferă mărfuri, materiale sau produse.
• Depozit de primire - depozit la care se primesc bunurile, materialele sau produsele.

Pentru a reflecta mișcarea mărfurilor, materialelor sau produselor finite, trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri

Pentru a reflecta mișcarea mărfuri în consignație trebuie să completați marcajul Produse în consignație.

Pe marcaj Produse în consignație sunt indicate conturile contabile articol, cantitate și articol.

• Contul expeditorului, contul destinatarului- sunt completate automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contului de articole.

Pentru a reflecta mișcarea containerelor, trebuie să completați fila Tara.

Pe marcaj Tara sunt indicate conturile contabile articol, cantitate și articol.

• Contul expeditorului, contul destinatarului- sunt completate automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contului de articole.

Pentru a reflecta mișcarea echipamentului, trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri sunt indicate conturile contabile articol, cantitate și articol.

• Contul expeditorului, contul destinatarului- sunt completate automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contului de articole.

Pentru a reflecta mișcarea mărfurilor dintr-un depozit cu ridicata (de la un depozit cu tipul „En-gros”) către un punct de vânzare automatizat (până la un depozit cu tipul „Retail”), trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri se indică nomenclatorul, cantitatea și contul expeditorului (contul mărfurilor din depozitul angro).

• Domeniu Contul expeditorului se completează automat atunci când se specifică un articol pe baza registrului de informații al Contului de contabilitate a articolelor.

Prețul din registrul de informații despre prețurile articolelor este considerat preț de vânzare pentru a reflecta produsul la vânzare cu amănuntul.

Pentru a reflecta mișcarea mărfurilor dintr-un depozit cu ridicata (de la un depozit cu tipul „Vânzare cu ridicata”) la o desfacere manuală (la un depozit cu tipul „Desfacere manuală”), trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri se indică nomenclatorul, cantitatea și contul expeditorului (contul mărfurilor în depozitul angro) și prețul mărfurilor la vânzare cu amănuntul.

• Contul expeditorului -
• Preţ este completat automat când se specifică un articol pe baza registrului Preț al articolului.
• Contul destinatarului nu poate fi schimbat.

Prețul din document este considerat preț de vânzare pentru a reflecta produsul la vânzare cu amănuntul.

Pentru a reflecta returnarea mărfurilor la un depozit cu ridicata (la un depozit cu tipul „Vânzare cu ridicata”) de la un depozit automat punct de vânzare(dintr-un depozit cu vizualizarea „Retail”) trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri se indică nomenclatura, cantitatea și contul contabil al destinatarului (contul de contabilitate a mărfurilor într-un depozit angro).

• Domeniu Contul beneficiarului este completat automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contului de articole.
• Contul expeditorului nu poate fi schimbat.

Evaluarea unui produs pentru reflectarea într-un depozit angro se determină ca diferență între prețul de vânzare și marja comercială a acestui produs.

Pentru a reflecta returnarea mărfurilor la un depozit en-gros (la un depozit cu tipul „En-gros”) dintr-un punct de vânzare manual (dintr-un depozit cu tipul „Desfacere manuală”) trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri se indică nomenclatura, cantitatea și contul destinatarului (contul mărfurilor în depozitul angro) și prețul mărfurilor la vânzare cu amănuntul.

• Contul beneficiarului este completat automat la specificarea unui articol pe baza registrului Contului de articole.
• Preţ este completat automat la specificarea articolului. Datele sunt completate pe baza registrului de informatii Preturi Articole.
• Contul destinatarului nu poate fi schimbat.

Evaluarea mărfurilor pentru reflectarea într-un depozit angro se determină ca diferență între prețul de vânzare și marja comercială.

Pentru document Mișcarea mărfurilor

• Mișcarea mărfurilor
• TORG-13 (Factură pentru mișcare internă)

Anulări ale articolelor de stoc pentru costurile de producție

Pentru a reflecta operațiunile de anulare a costurilor de producție a materialelor deținute sau primite pentru prelucrare, este destinat documentul „Cerință-factură”. Documentul poate fi introdus pe baza documentelor: Chitanță (act, factură), Raport de producție pentru tură, Prestare servicii de producție, Vânzări servicii de procesare.

Documentul acceptă două moduri de introducere a datelor:

• Pentru a reflecta operațiunile de producție tipice, este bifată o casetă de selectare în antetul documentului.
• Pentru a anula stocurile pentru cheltuieli care nu sunt legate de producție (costuri de distribuție, alte cheltuieli) - caseta de selectare nu este bifată Conturi de cost în fila „Materiale”.în antetul documentului. În acest caz, trebuie să completați marcajul Contul de cost.

Pentru a reflecta anularea propriilor materiale ca costuri de producție, trebuie să completați fila Materiale. Când reflectă operațiunile de producție tipice, caseta de selectare trebuie bifată Conturi de cost în fila „Materiale”.în antetul documentului. În acest caz, fila indică:

• Contul de cost - contul de cheltuieli pentru anularea materialelor.
• Divizia costurilor- unitatea de productie a organizatiei pentru ale carei cheltuieli materialele sunt radiate.
• Grup de nomenclatură- tipul de ieșire pentru costurile de producție a căror materiale sunt anulate.
• Element de cost - articol pentru cheltuieli contabile pentru anularea materialelor.
• Câmpuri Contul de cost, Divizia costurilor, Grup de nomenclatură, Deveniți un cost pot fi completate automat pe baza documentelor Raport de producție în schimburi, Furnizare de servicii de producție, vânzări de servicii de procesare.

Cu un sistem simplificat de impozitare în domeniu Cheltuieli (NU) este indicată procedura de reflectare a cheltuielilor în contabilitatea fiscală.

Pentru a reflecta anularea materialelor clienților pentru costurile de producție, trebuie să completați fila Materialele clientului. Această filă indică:

• Cont - cont pentru evidența materialelor clienților din depozit. Câmpul poate fi completat automat pe baza documentului Chitanță (act, factură) cu operațiunea Pentru reciclare. În câmp Cont trebuie să indicați contul 003.01 „Materiale în depozit” sau subcontul acestuia.
• Transfer cont - cont pentru evidența materialelor clienților anulate pentru producție. În câmp Transfer cont trebuie să indicați contul 003.02 „Materiale transferate în producție” sau subcontul acestuia.

Pentru contabilitate fiscală(pentru impozitul pe venit) operațiunea de anulare a materialelor clientului în producție nu este reflectată, deoarece nu afectează recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

Pentru document Solicitare-factura Sunt furnizate următoarele formulare tipărite:

• M - 11
• Solicitare-factura

Pe baza documentului Raport de producție în schimburi poti introduce un document:

• Vânzări de servicii de procesare

O vom anula drept cheltuieli.

• Data: 29.01.2015
• Cantitate: 1
• Cont: 10.01
• Contul de cost: 26
• Divizia: Administratie

Să trecem la inventarul de bunuri și materiale.

Cel puțin o dată pe an, în conformitate cu cerințele legale, este necesar să se efectueze un inventar al articolelor de inventar înainte de a întocmi un anual situatii financiare. De obicei, un astfel de eveniment este oficializat printr-un ordin al companiei.

Sunt definite și alte cazuri de inventariere:

• la transferul proprietății spre închiriere, răscumpărare, vânzare, precum și în timpul transformării de stat sau municipal întreprindere unitară;
• înainte de întocmirea situațiilor financiare anuale (cu excepția proprietăților, a căror inventariere a fost efectuată nu mai devreme de 1 octombrie a anului de raportare). În organizațiile situate în nordul îndepărtat și zone echivalente, inventarierea bunurilor și materialelor se efectuează în perioada celor mai mici solduri ale acestora;
• la schimbarea persoanelor responsabile financiar;
• când sunt dezvăluite fapte de furt, abuz sau deteriorare a proprietății;
• în cazul în care dezastru natural, foc sau altele situatii de urgenta cauzate de condiții extreme;
• în timpul reorganizării sau lichidării organizației;
• în alte cazuri prevăzute de legislația Federației Ruse.

Documentul „Inventarul mărfurilor într-un depozit” este destinat efectuării unui inventar al mărfurilor, materialelor și produselor în depozitele cu ridicata, cu amănuntul și în punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate, generarea și tipărirea unei foi de potrivire și a listei de inventar atunci când se efectuează un inventar în depozitele organizatiei, precum si emiterea actelor de radiere si valorificare a surplusului pe baza a acestui document dacă există discrepanțe între soldurile efective și documentate ale elementelor articolului.

Inventarierea poate fi efectuată de către depozit sau de către o persoană responsabilă material.

Dacă inventarul este efectuat într-un depozit, atunci în antetul documentului trebuie să indicați Depozit - locația de depozitare în care se face inventarul.

Dacă inventarul este efectuat în mai multe depozite ale persoanei responsabile financiar, atunci trebuie să indicați Persoana responsabila, și nu este nevoie să umpleți depozitul.

Pe marcaj Bunuri este indicată o listă de articole de articole și date de inventar. Lista articolelor de articole poate fi completată automat utilizând datele contabile folosind butonul Completați.

• Abatere- se înregistrează abaterea dintre soldul efectiv înregistrat ca urmare a comportamentului stocurilor și soldul conform datelor contabile.
• Cantitate - se indică cantitatea reală de mărfuri înregistrată pe baza rezultatelor inventarierii.
• Contabilitate. cantitate - cantitatea este afisata conform datelor contabile. Aceste date nu pot fi editate.
• Suma - indicat costul real bunuri pe baza rezultatelor inventarierii.
• Contabilitate. sumă(suma conform datelor contabile) - afișează date privind costul total calculat pe baza datelor introduse baza de informatii documente. Aceste date nu pot fi editate.

Pe marcaj În plus sunt indicate:

• Detalii ale ordinului de efectuare a inventarierii
• Componența comisiei de inventariere

Atunci când se efectuează un inventar într-un depozit cu vizualizarea „Retail manual”, coloana este afișată suplimentar Rozn. preț (frec). Această coloană indică prețul de vânzare care va fi completat în raportul de vânzări. vânzări cu amănuntul pe baza rezultatelor inventarului.

Pentru document sunt furnizate următoarele formulare tipărite:

• Inventarul mărfurilor din depozit
• INV-3 (lista de inventar a mărfurilor)
• INV-19 (Declarație de comparație)
• INV-22 (comanda)

Pe baza documentului Inventarul mărfurilor din depozit Puteți introduce următoarele documente:

• Detașarea mărfurilor
• Radierea mărfurilor
• Raport de vânzări cu amănuntul

Să mergem la secțiunea „Depozit” din jurnalul „Inventar de mărfuri” și să creăm un document cu același nume.

Faceți inventarul

• Data: 02/01/2015
• MOL: director
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate reala: 10
• Efectuarea inventarierii de la 02.01.2015 la 02.01.2015
• Document: Ordinul nr.1 din 31.01.2015
• Motiv: anual
• Comisia de inventariere: Director, Președinte: Da

Valorificarea excedentului

Pe baza fișei de inventar din programul 1C Contabilitate 8, puteți crea un document „Recepție de mărfuri”.

Documentul are ca scop documentarea faptului de primire a mărfurilor excedentare în depozit.

Când introduceți un document, trebuie să indicați următoarele detalii în antet:

• Depozit - un loc de depozitare în care sunt depozitate surplusul de mărfuri.
• Element de venit- post de alte venituri și cheltuieli cărora li se vor atribui venituri în contabilitate și contabilitate fiscală.

În secțiunea tabelară Bunuri trebuie să completați următoarele detalii:

• Nomenclatura - mărfuri, produse sau materiale care intră în depozit.
• Cantitate - cantitatea de mărfuri.
• Suma - costul la care va fi înregistrată mărfurile.
• Cont - contul de primire a mărfurilor.

În sistemul simplificat de impozitare, la momentul înregistrării bunurilor în Registrul de venituri și cheltuieli, se înregistrează venituri pentru valoarea bunurilor detașate.

Pentru document Detașarea mărfurilor Formular imprimabil furnizat:

• Factură pentru primirea mărfurilor

Pe baza inventarului din data de 02.01.2015 vom oficializa primirea marfii.

• Data: 02/01/2015
• Element de venit: Valorificarea excedentului
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate: 1
• Pret: 200
• Cont: 10.01

Stergerea penuriei

În mod similar, pe baza foii de inventar din programul 1C Accounting 8, puteți crea un document „Stergere de mărfuri”.

Documentul este destinat să reflecte ștergerea echipamentelor, bunurilor, materialelor și produselor finite pentru lipsuri și pierderi din deteriorarea valorilor. Documentul poate fi introdus pe baza documentului Inventar mărfuri în depozit.

Când introduceți un document, trebuie să indicați în antet Depozit, din care se efectuează radierea.

Pentru a reflecta anularea mărfurilor, materialelor, produselor finite și echipamentelor, trebuie să completați fila Bunuri.

Pe marcaj Bunuri sunt indicate nomenclatura, cantitatea si contul contabil.

• Domeniu Cont
• La anularea mărfurilor dintr-un punct de vânzare manual, unde mărfurile sunt înregistrate la prețurile de vânzare, trebuie să completați suplimentar câmpul Rozn. preț (frec.).

Pentru a reflecta anularea containerelor, trebuie să completați fila Tara.

În fila Containere sunt indicate articolul, cantitatea și contul contabil.

• Domeniu Cont sunt completate automat la specificarea articolului. Informațiile care trebuie completate sunt preluate din registrul contului de articole.

Pentru document Radierea mărfurilor Sunt furnizate următoarele formulare tipărite:

• Certificat de anulare a mărfurilor

TORG-16 (Lege privind anularea mărfurilor)

Sarcina practică

Ștergeți drept cheltuieli

• Data: 26.02.2015
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate: 4
• Cont: 10.01
• Contul de cost: 26
• Divizia: Administratie
• Element de cost: anularea materialelor

Ștergeți drept cheltuieli

• Data: 24.03.2015
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate: 4
• Cont: 10.01
• Contul de cost: 26
• Divizia: Administratie
• Element de cost: anularea materialelor

Faceți inventarul

• Data: 03/01/2015
• MOL: director
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate reala: 5

Pe baza inventarului din 1 martie 2015, anulați lipsa.

• Data: 03/01/2015
• Articol: Hârtie de imprimantă
• Cantitate: 1
• Cont: 10.01

Schimb de date cu terminalul de colectare a datelor. 2

Schimb de date cu programul 1C. Birou". 3

Directoare „Nomenclatură”, „Acoperiri”, „Tipuri de nomenclatură”, „Unități de mărfuri și materiale”, „Clasificator de unități de măsură”. 4

Directorul „Contrapărți”. 7

Director „Adrese de stocare”. 8

Directorul „ShK tehnologic”. 9

Documente „Cererea Cumpărătorului”, „Consumul de inventar și materiale”. 10

Documentul „Bunuri și materiale primite”. 12

Document „Transfer de inventar și materiale”. 13

Document „Intrare solduri”. 14

Raportul „Situația soldurilor stocurilor”. 15

Raportul „Solduri de stoc”. 20

Schimb de date cu terminalul de colectare a datelor

Pentru a asigura schimbul de date cu terminalul de colectare a datelor (denumit în continuare TSD), este necesară lansarea „1C. Warehouse” sub utilizatorul RobotTSD. Parola utilizator

Schimbul se realizează folosind driverul ATOL și fișierele text. Fișierele text sunt încărcate în folderul Exchange, care se află în directorul bazei de date.

Pentru ca documentele să fie procesate automat este necesar să lansați programul în modul exclusiv în fiecare lună în prima zi pentru a deschide perioada. Sau faceți-o în avans în Meniu – Operațiuni – Gestionarea rezultatelor operaționale.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image002_51.jpg" width="680" height="167 src=">

Noi elemente ale directorului „Nomenclatură” pot fi create atât în ​​TSD, cât și în programul 1C. Depozit." Cartea de referință „Nomenclatură” și alte cărți de referință necesare sunt descărcate în TSD în fiecare dimineață apelând procedura „Descărcare referință” din TSD.

Numele noului produs este ca în baza de date 1C. Depozitul și baza de date TSD sunt formate după următorul șablon:

Tip produsDIN/ISO/GOST/Dimensiune articol Clasa de rezistențăAcoperire

Dimensiunea este reprezentată ca (Simbol) 16x1,5x60

Tip produs – un director care conține numele (piuliță, șurub, ...) și simbolul mărimii (directorul „Tipuri de articole”)

(Simbol) – un caracter care este introdus în tipul de produs (de exemplu, M sau semnul diametrului)

Spaţiu

Denumiți în programul „1C. Depozit” este generat automat dacă nu este completat manual de către utilizator.

Detalii Codul și ID-ul TSD-ului sunt oficiale și nu pot fi editate manual.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image004_25.jpg" width="610" height="585 src=">

Cutiile deschise sunt create automat la plasarea unei comenzi și sunt marcate cu un „*” în nume. Articolul de bază trebuie să aibă un factor de 1. Acesta este cel mai mic articol care poate fi expediat. Ține evidența articolelor articolului. Unitatea de bază este creată automat. Utilizatorul trebuie doar să selecteze numele unității (de exemplu, „piesa”) din clasificatorul de unități de modificare. La crearea unui articol de articol în baza de date TSD, dacă se introduce un multiplicator unitar mai mare de 1, se creează automat o unitate de bază cu un coeficient de 1.

Directorul „Unități de inventar și materiale” poate fi creat atât în ​​baza de date TSD, cât și în programul 1C. Depozit." Directorul „Clasificator de unități de modificări” este completat numai în programul 1C. Depozit."

Directorul „Contrapărți”

Formularul de listă de directoare se deschide din Meniu – Directoare – Contrapărți.

Contrapartidele sunt create și editate în baza de date 1C. Birou". Contrapărțile cu caseta de selectare „Furnizor” selectată sunt transferate către TSD. Datele sunt transferate către TSD așa cum este descris mai sus, apelând procedura „Încărcare spr” din TSD.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image006_11.jpg" width="565" height="309 src=">

Codul de adresă este creat automat și este un șir de tip RackCell.

Atributul „Ordine de accesare cu crawlere” este utilizat pentru a seta ordinea adreselor de accesare cu crawlere la completarea unei cereri. De exemplu, adresa 0101 are un ordin de ocolire de 1, 0102 are 3, iar 0103 are 2. Adresele din TSD pentru completarea unei cereri specifice vor fi în următoarea ordine: 0101, 0103, 0102.

Atributul „Cod de bare” este generat folosind butonul „Etichetă”. Dacă adresa a fost deja specificată, pe ecran este afișată adresa deja completată pentru imprimarea etichetelor.

Detaliul „TSD ID” este pentru service și este completat automat.

Directorul „ShK tehnologic”

Formularul de listă de directoare se deschide din Meniu – Directoare – ShK tehnologic.

Directorul este pentru servicii și servește la stocarea codurilor de bare unice ale unităților de produs în cazul în care produsul ajunge la depozit fără cod de bare. Când înregistrați astfel de bunuri în TSD, în formularul de primire a mărfurilor, apăsați butonul „ШК+”.

Documente „Cererea Cumpărătorului”, „Consumul de inventar și materiale”

Documentele se află în jurnalele „Cereri” și „Cheltuieli”, care pot fi deschise din Meniu – Jurnale.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image008_8.jpg" width="619" height="366 src=">

Datele pot fi grupate după articol, contraparte și document de mișcare. De exemplu, dacă vrem să vedem ce documente au modificat soldurile, trebuie să marchem gruparea „Documente de mișcare”.

Pe lângă filtrele unice după articol și contraparte, raportul are un filtru multiplu. Să ne uităm la funcționarea acestuia (la fel pentru toate rapoartele).

https://pandia.ru/text/79/116/images/image010_7.jpg" width="644" height="482 src=">

În acest exemplu, când faceți clic pe butonul „Găsiți elemente”, lista va fi completată cu elemente ale nomenclaturii cu DIN 963.

https://pandia.ru/text/79/116/images/image012_6.jpg" width="619" height="365 src=">

Când faceți clic pe butonul „OK”, formularul de configurare a raportului se închide când faceți clic pe butonul „Generează”, acesta rămâne deschis;

Când un filtru multiplu este activat, simbolul „!” este plasat:

https://pandia.ru/text/79/116/images/image014_7.jpg" width="680" height="604 src=">

Dacă cursorul ia forma unei reticule cu o lupă pe o celulă, înseamnă că există un fel de decodare. În acest caz, cardul articolului se deschide.

Când faceți clic pe butonul „Actualizare”, raportul este generat cu aceiași parametri. Când faceți clic pe butonul „Setări”, se deschide formularul de configurare a raportului. Așa funcționează toate rapoartele.

Raportul „Solduri de stoc”

Raportul este apelat din Meniu – Rapoarte.

Raportul arată soldurile mărfurilor pe produs, unitate și adresă de depozitare pentru o dată dată.