Cum să tipăriți planul de achiziții anterior în EIS. Plasăm planul și programul de achiziții în EIS. Cum se creează un plan de achiziții printr-un buget electronic
- Pe 26.10.2016
- 0 comentarii
- 223-FZ, 44-FZ, EIS, Achizitie de medicamente, echipamente medicale, Achizitii de la un singur furnizor, Cerere de cotatii, NMCC
Orarul este unul dintre principalele documente ale activităților de achiziții. Managementul său are o serie de subtilități pe care clienții le trec cu vederea uneori. Vom vorbi mai departe despre ele.
Caracteristici de formare și depozitare
Calendarul se întocmește în conformitate cu planul de achiziții pentru un exercițiu financiar. Documentul aprobat nu trebuie doar plasat în Sistemul Informațional Unificat, ci și duplicat pe hârtie. În cadrul organizației clientului, este necesar să se elaboreze cerințe în conformitate cu care urmează să fie stocat acest document. Ar trebui să fie tipărit, semnat de managerul clientului și stocat în conformitate cu cerințele stabilite. Vă rugăm să rețineți că este necesar să creați și să stocați pe hârtie nu numai programul inițial, ci și fiecare nouă versiune a acestuia după ce se fac modificări.
Ce este inclus în program
Programul trebuie să includă toate achizițiile pentru exercițiul financiar, adică cele pentru care clientul plănuiește:
Înregistrare în ERUZ EIS
De la 1 ianuarie 2019 pentru a participa la licitații sub 44-FZ, 223-FZ și 615-PP este necesară înregistrareaîn registrul ERUZ (Registrul Unificat al Participanților la Achiziții) pe portalul EIS (Sistemul Informațional Unificat) în domeniul achizițiilor zakupki.gov.ru.
Oferim un serviciu de înregistrare în ERUZ în EIS:
- plasați o notificare în Sistemul Informațional Unificat;
- trimite o invitație pentru a participa la achiziții închise;
- încheie un contract cu un singur furnizor.
Achizițiile unor obiecte sunt indicate în grafic pe o linie separată și anume:
- medicamente;
- Servicii legate de călătorii de afaceri;
- servicii de predare și ghid oferite de o persoană.
De asemenea, achizițiile de până la 100 de mii de ruble și până la 400 de mii de ruble sunt indicate într-o linie separată - ar trebui să fie defalcate în funcție de BCC. În plus, un rând separat în program ar trebui să indice:
- suma totală a achizițiilor NMCC efectuate prin solicitarea de cotații (nu trebuie să depășească 10% din volumul total anual de achiziții și nu mai mult de 100 de milioane de ruble);
- suma totală a achizițiilor NMCC de la întreprinderi mici și organizații non-profit (trebuie să fie de cel puțin 15% din volumul total anual de achiziții);
- suma totală a finanțării pentru fiecare CCA;
- valoarea totală a sprijinului financiar în anul curent, precum și în anii următori.
Schimbarea programului
Orice modificare a programului trebuie făcută cu cel mult 10 zile înainte de data postării anunțului în Sistemul Informațional Unificat. Motivele pentru efectuarea modificărilor planului de achiziții au fost aprobate prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 06/05/15 nr. 554. Pe lângă faptul că programul ar trebui să reflecte modificările în planul de achiziții, va trebui să să fie modificate în alte cazuri, și anume:
- când modificări privesc obiectul achiziției (volum sau cost), iar implementarea acestuia conform NMCC inclus în grafic devine imposibilă;
- când modificările se referă la procedura de achiziție - data de începere sau termenele limită, metodele de determinare a furnizorului, valoarea avansului sau etapelor de plată;
- când clientul trebuie să pună în aplicare deciziile luate în urma discuțiilor publice;
- când achiziția este anulată de către client;
- atunci când autoritatea de reglementare emite un ordin corespunzător (de exemplu, că procedura este anulată);
- dacă au avut loc economii bugetare;
- dacă au apărut împrejurări pe care clientul nu le-a putut prevedea la momentul întocmirii graficului.
În plus, conducerea regională și administrațiile locale pot stabili motive suplimentare conform cărora clientul trebuie să facă modificări în programul de achiziții.
Mulți oameni se întreabă cum să ștergeți un plan de achiziții în UIS. Răspunsul este simplu: poți, dar numai dacă nu este publicat.
Un document de planificare postat (statusul în UIS este „Postat”) nu poate fi șters! Puteți modifica sau elimina numai poziții individuale.
Lista cazurilor în care se fac ajustări este specificată în Regulamentul Federației Ruse din 21 noiembrie 2015 nr. 1043:
- inovații în legea bugetului, limite crescute;
- pentru executarea reglementărilor și hotărârilor legislative și subordonate;
- ca urmare a dezbaterii publice;
- utilizarea economiilor obținute în urma licitațiilor;
- emiterea de ordine de la organele abilitate;
- reeșalonarea și/sau perioada de achiziție a bunurilor, lucrărilor, serviciilor;
- inovaţii care nu pot fi prevăzute la data aprobării.
Cum să ștergeți un plan de achiziții de pe site-ul web de achiziții publice
Dacă, totuși, este necesar să eliminați un PP neplasat de pe site-ul de achiziții publice, atunci în acest caz trebuie să selectați elementul „Ștergere” din meniul contextual pentru a confirma acțiunea, site-ul va afișa un mesaj, după care trebuie să faceți clic pe butonul „Da”. O intrare de ștergere corespunzătoare va apărea în jurnalul de evenimente. Dacă aceasta a fost singura versiune nepublicată, sistemul va elimina complet informațiile despre aceasta.
Cum să eliminați o achiziție dintr-un plan de achiziții
Pentru a elimina o poziție din PP, managerul de contract trebuie, pe baza unui ordin de ajustări semnat de manager, să facă ajustări la Sistemul Informațional Unificat în termen de trei zile de la data semnării unui astfel de ordin. Pentru a face acest lucru, selectați „Efectuați modificări” în meniul PP.
Când faceți clic pe butonul „Continuare”, se creează o nouă versiune a documentului cu starea „În pregătire”. Pentru a schimba poziția dorită, selectați elementul „Modificare”. Va exista și funcționalitate pentru adăugarea unei noi poziții.
Instrucțiuni detaliate sunt, de asemenea, conținute în manualul de utilizare al UIS: acesta spune cum să eliminați o poziție din planul de achiziții, totuși, nu este furnizat un videoclip;
Cum să ștergi un program pentru 2019
Ștergerea unui program urmează o schemă similară cu ștergerea descrisă mai sus. Programul postat nu poate fi eliminat din UIS. Dacă este necesar, puteți anula un document neplasat deschizând pagina corespunzătoare.
Găsiți programul în starea „pregătire” și faceți clic pe elementul „Ștergere” din meniu. Când faceți clic, apare un mesaj care confirmă că informațiile de programare neplasate vor fi șterse. Apoi informațiile neplasate sunt șterse.
Responsabilitatea clientului la efectuarea modificărilor
Clientul trebuie să-și amintească responsabilitatea pentru orice încălcări sau erori asociate cu plasarea în timp util a modificărilor legate de achizițiile publice. Funcționarii poartă responsabilitatea personală. Mai mult, acest lucru se aplică atât șefilor de servicii contractuale, cât și angajaților aflați în funcția de „specialist”. În cazul nerespectării bunurilor, lucrărilor, serviciilor din programul și planul de comandă cu obiectivele și cerințele Legii 44-FZ, funcționarul va plăti o amendă de la 20.000 la 50.000 de ruble. Dacă clientul încalcă termenul limită de aprobare, precum și dacă încalcă regulile de modificare a acestor planuri, va plăti o amendă de la 5.000 la 30.000 de ruble. O sancțiune similară va fi impusă pentru afișarea prematură de către un funcționar a unui program și achiziție în Sistemul Informațional Unificat.
EB este un sistem dezvoltat de Ministerul Finanțelor al Federației Ruse împreună cu Trezoreria Federală, menit să asigure transparența, deschiderea și sistematizarea activităților financiare ale organelor de stat și subordonate, precum și ale instituțiilor bugetare la diferite niveluri. Folosind o bază de date electronică, puteți genera și stoca rapoarte, puteți compila și posta documentație destinată ordinelor de stat și municipale și puteți desfășura activități planificate.
Funcționarea GIIS EB este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 658 din 30 iunie 2015. Sistemul informațional de stat este format din mai multe subsisteme care integrează diverse fluxuri de informații:
- managementul veniturilor și cheltuielilor;
- planificarea bugetului;
- managementul achizițiilor;
- coordonarea fondurilor;
- personal;
- date de referință etc.
Planificarea achizițiilor în bugetul electronic pentru organizațiile clienților este, de asemenea, obligatorie - toate instituțiile care își desfășoară activitățile de achiziții trebuie să plaseze un plan de achiziții în „Bugetul electronic” pentru 2019.
Cum se creează un PP în sistemul „Buget electronic”.
În baza Legii federale privind bugetul federal pentru 2019-2020. GRBS aduce limitele obligațiilor bugetare către RBS și instituțiile din subordine, care, la rândul lor, trebuie să utilizeze „Bugetul electronic” (planul de achiziții pentru anul 2019) pentru planificarea ulterioară (Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 21-03-04/). 78050 din 24 noiembrie 2017).
Clienții de stat și municipali trebuie să elaboreze și să aprobe PP în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea LBO, iar instituțiile bugetare, întreprinderile unitare de stat și întreprinderile unitare municipale - în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea planului de activitate financiară și economică.
Programul din „Bugetul electronic” se întocmește în același interval de timp pe baza PP elaborat și semnat anterior.
PP se întocmește pentru anul de raportare și două perioade financiare ulterioare, adică pe trei ani. Regulamentul de constituire este stabilit prin scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.21-03-04/35490 din 17 iunie 2016. După aprobarea documentului de planificare în baza de date electronică, sistemul trimite planul în contul personal al clientului în Sistemul Informațional Unificat.
Să luăm în considerare pas cu pas cum să creăm un PP în „Bugetul electronic”.
Pasul 1. În caseta de dialog GIIS EB, selectați secțiunea „Procurement Management”. Apoi, accesați fila „Formulare”, apoi „Planificare”, apoi „PO” și la sfârșit „Articole PO”. Toate valorile din planuri sunt selectate din lista de opțiuni propuse.
Pasul 2. Selectați opțiunea „Creare”. Trebuie completate următoarele file:
- informații de bază;
- volumul sprijinului financiar;
- fisa de aprobare.
Înainte de a completa, trebuie să verificați setările privind completarea automată a unor secțiuni (informații generale, informații despre clienți).
Pasul 3. Apoi, completați informațiile de bază. Trebuie selectat tipul comenzii (directorul), trebuie specificat subiectul achiziției, codul OKPD2 sau mai multe coduri (care trebuie specificate suplimentar). Dacă este necesar, completați informații despre discuția publică obligatorie sau alte informații suplimentare.
Pasul 4. Trebuie să completați fila „Suma sprijin financiar”.
Pasul 6. După completarea tuturor filelor, este generată o „Foaie de aprobare”. Pentru a face acest lucru, trebuie să notați în PP cerința de aprobare a documentului și să ridicați funcționarii din director - avizul și avizul. Apoi, trebuie să trimiteți documentul de planificare pentru aprobare și aprobare ulterioară. În meniul contextual „Gestionarea achizițiilor”, selectați fila „Formulare”, apoi „Planificare”, apoi „Plan” și „Documentele mele”.
Pasul 7. După finalizarea tuturor acțiunilor de mai sus, PP este trimis pentru control.
Probleme apărute în funcționarea sistemului electronic de control
În primul rând, pot apărea probleme la mutarea documentației în UIS. În acest caz, executivul responsabil trebuie să trimită o solicitare către suportul tehnic al Sistemului Informațional Unificat, atașând la scrisoare toate fișierele suport (capturi de ecran și reclamații).
Sunt adesea cazuri când, după monitorizarea PP, vine un protocol pe limite zero. Acest lucru se poate întâmpla din cauza faptului că RBS fie a greșit când a completat limitele, fie nu a intrat în LBO. Clientul trebuie să rezolve această problemă direct cu managerul fondurilor bugetare.
Dacă clientul are dificultăți la generarea documentelor de planificare în sistemul electronic, antreprenorul trebuie să folosească fila „Buget electronic” → „Ghid de utilizare” → „Plan de achiziții”. Manualul de utilizare descrie în detaliu procedura de generare a PP și a programelor, precum și alte caracteristici de lucru în sistemul electronic.
Dacă comanda nu a fost inclusă de client în ea, atunci este interzisă desfășurarea unei oferte pentru aceasta (Partea 2, 11, Articolul 21 44-FZ). Prin urmare, trebuie să luați în serios completarea acestuia și să acordați atenție modificărilor pe care le-a suferit formularul. În acest articol vom analiza în detaliu cum să completați programul pentru 2019.
Reguli de completare a programului pentru anul 2019
Documentul se completează pe baza unui plan de achiziții generat și aprobat anterior în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care instituția a fost informată cu privire la obligațiile bugetare pentru anul următor și la întocmirea situațiilor financiare aferente acestora. Sunt determinate condițiile de bază ale fiecărei comenzi: obiectul acesteia, prețul, cantitatea, modalitatea și data determinării furnizorului (clauzele 2, 4, partea 3, articolul 21 44-FZ).
Programul completat și semnat este publicat în Sistemul Informațional Unificat în termen de trei zile lucrătoare de la data aprobării sau modificărilor acestuia (clauza 15 din articolul 23 din 44-FZ). Nu sunt postate numai informații despre acele licitații care conțin secrete de stat.
Cerințele pentru introducerea informațiilor și modul de completare a programului de pe site-ul de achiziții guvernamentale sunt reglementate de reglementări:
- RF PP din 06.05.2015 Nr. 553 - pentru BU federală, AU;
- HG a Federației Ruse din 06.05.2015 nr. 554 și cadrul de reglementare teritorial - pentru municipalități.
Formularele de orar aprobate pentru 2019 arată așa. Pentru clienții federali:
Pentru clienții municipali:
Instrucțiuni pentru completarea programului 2019
În primul rând, trebuie să luați în considerare pozițiile introductive ale programului, vă vom spune cum să le completați mai târziu. În partea de sus a documentului trebuie să furnizați informații introductive despre instituție:
- denumirea organizației clienților și afilierea acesteia pe nivel - de stat, municipal, bugetar (autonom), întreprindere unitară;
- OPF al clientului;
- adresa;
- contacte;
- suma anuală a finanțării pentru activitățile de achiziții.
Să luăm în considerare completarea pas cu pas a programului pentru 2019.
Prima coloană nu conține date.
Se generează un cod de identificare pentru fiecare linie pe baza focalizării obiectului achiziției în ceea ce privește achiziția.
Coloana „Nume” reflectă subiectul proiectului de contract, „Descriere” - caracteristici scurte pentru fiecare comandă.
Coloana 5 indică NMCC în mii de ruble.
Coloana 6 conține % din avans pe baza datelor prezentate în documentația de achiziție și contract.
Celula 7 este destinată introducerii volumului de fonduri pentru această achiziție, 8 - pentru volumul total de fonduri pentru anul curent, 9 și 10 - pentru următoarele două și 11 - pentru perioadele ulterioare cu un singur indicator.
Coloana 12 - Codul OKEI al bunurilor, lucrărilor, serviciilor achiziționate; 13 — denumirea unității de măsură.
Coloanele de la 14 la 18 reflectă date privind cantitățile (volumele) de bunuri industriale și industriale planificate pentru cumpărare: 14 - volumul total, 15 - pentru anul curent, 16 și 17 - pentru următoarele două și 18 - pentru perioadele ulterioare.
Coloana 19 oferă o defalcare a timpilor de livrare GWS pe trimestru sau pe an.
Coloana 20 indică valoarea garanției aplicației pentru concursuri și licitații, care este de 0,5-5% din NMCC. Dacă are loc o licitație cu avantaje (articolele 28-30 44-FZ), atunci valoarea garanției pentru cerere nu trebuie să depășească 2%. Dacă achiziția se realizează prin solicitarea de oferte sau solicitarea de propuneri în baza părții 2 a art. 83 44-FZ sau contractul se încheie cu un singur furnizor, coloana 20 nu se completează.
În câmpul 21, valoarea garanției contractuale este înscrisă în intervalul de la 5 la 30% din NMCC (articolul 44 44-FZ). Când utilizați servicii pentru a oferi un împrumut sau garanție bancară, celula nu este completată.
Coloana 22 conține date privind luna și anul publicării anunțului, iar în coloana 23 - despre luna și anul executării contractului.
Coloana 24 reflectă metoda de determinare a furnizorului (articolul 24 44-FZ).
Câmpul 25 este rezervat pentru definirea beneficiilor pentru instituțiile penale, iar 26 pentru comenzile de la SMP și SONKO.
Caseta 27 informează despre interdicții (restricții) asupra mărfurilor străine în baza art. 14 44-FZ.
Coloana 28 notează cerințe suplimentare, în conformitate cu RF PP nr. 99 din 02.04.2015, pentru licitații și licitații cu participare limitată.
Câmpul 29 pune în aplicare prevederile art. 20 44-FZ privind desfășurarea dezbaterii publice obligatorii.
Dacă numărul de posturi din program depășește 200 de posturi, se recomandă:Încărcați un program cu 200 de articole utilizând operațiunea „Exportați date în UIS”,
Pozițiile rămase sunt încărcate suplimentar utilizând operația „Exportați date în UIS (pe poziții)”, selectând pozițiile rămase (nu mai mult de 200 într-o singură operațiune).
38După ce toate pozițiile din orar au fost generate și aprobate, acesta trebuie trimis într-o formă structurată către Sistemul Informațional Unificat. Pentru a face acest lucru, accesați fila „Actual” a interfeței „Programare” (vezi Figura 1.28).
Figura 1.28 – Accesați fila „Actual”.
39 Faceți clic pe butonul „Operațiuni” și selectați o operație din listă:
„Exportați date în EIS”, dacă conform programului nu mai mult de 50 de posturi, (vezi Figura 1.29 sub numărul 1)
„Export de date către UIS (după poziție)”, dacă conform programului peste 50 de posturi, (vezi Figura 1.29 sub numărul 2).
Figura 1.29 – Selectarea operațiunii „Export date to UIS”.
40La efectuarea operațiunii „Export date to UIS”, completați parametrii din formularul care se deschide (vezi Figura 1.30):
Completați câmpul „Client” cu valoarea organizației dumneavoastră, pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Director de apeluri” și în directorul „Persoane juridice”, selectați organizația dvs. utilizând filtrarea datelor.
În câmpul „An plan-plan”, indicați anul pentru care se formează programul;
În câmpurile „Autentificare pentru OOS” și „Parolă pentru OOS”, introduceți numele de autentificare și parola pentru OOS.
Figura 1.30 – Completarea operațiunii „Export date to UIS”.
41 Când utilizați operația „Exportați date în UIS (după poziție)”, trebuie mai întâi să selectați pozițiile exportate (dar nu mai mult de 50 per operațiune de export) program în fila „Program”. Activ" (detalii despre selecția multiplă a rândurilor de tabel sunt oferite în secțiunea 2.5 din instrucțiunile „Bazele de lucru în GIS „Achiziția de stat a armelor nucleare.” Controale de bază”)
Figura 1.31 – Selectarea articolelor de program pentru operațiunea de export către UIS
42 În formularul care se deschide, completați parametrii (vezi Figura 1.31.1):
„Poziții de program” vor fi completate automat cu numerele posturilor de program selectate;
În câmpul „Număr program”, trebuie să introduceți numărul programului cu protecția mediului. Figura 1.31.2 prezintă interfața OOS, unde este afișat numărul de registru al programului OOS;
În câmpurile „Login for OOS” și „Parolă pentru OOS”, introduceți login și parola pentru OOS;
Figura 1.31.1 – Trimiterea unui program către UIS utilizând operația „Exportați date în UIS (după poziție)”
Figura 1.31.2 – Informații despre programul de vizualizare a interfeței de protecție a mediului, fila „Informații generale”, unde este afișat numărul de înregistrare al planului de protecție a mediului
43 După ce ați completat toți parametrii necesari, faceți clic pe butonul „Run”. Ca urmare, programul într-o formă structurată va fi trimis organizației de mediu.
44Dacă programul trece cu succes de controalele OOS, atunci este încărcat în Contul personal al clientului pe OOS pe interfața „Registrele programelor” - „Registrul planurilor de plasare a comenzilor” - „Perioada curentă” în starea „În pregătire”. Acest program pentru protecția mediului trebuie publicat.
Efectuarea de modificări în program
Figura 1.32 – Selectarea operației „Modificarea poziției programului”
46 În fereastra care se deschide, introduceți data modificării și faceți clic pe butonul „Run” (a se vedea Figura 1.33).
Figura 1.33 – Completarea operațiunii „Modificarea poziției programului”
47Poziția „Schimbarea poziției planului de planificare” poate fi găsită în fila „Editabil” din interfața „Planificație” (vezi Figura 1.34).
Figura 1.34 – Modificarea poziției programului
48Efectuați modificările necesare. În continuare, urmați pașii conform paragrafului 1.4 „Aprobarea poziției programului” din această instrucțiune și 1.5 „Încărcarea programului într-o formă structurată în Sistemul Informațional Unificat” din această instrucțiune.
49Atenţie! La publicarea modificărilor orarului, nu este nevoie să anulați programul structurat descărcat anterior din sistemul regional.
Anularea unui articol din programare
Figura 1.35 – Editarea antetului unei poziții de program
51 În câmpul „Motivarea modificărilor”, faceți clic pe butonul „Apelați directorul” iar în directorul „Motivarea modificărilor programului de achiziții” selectați valoarea „Anulare de către client, organismul autorizat al comenzii prevăzut în planul de comandă.” (A se vedea figura 1.36).
Figura 1.36 – Completarea câmpului „Justificarea modificărilor” din antetul postului de program
